貴政辦【2019】12號

各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處，池州高新區(qū)、杏花村文化旅游區(qū)管委會，區(qū)政府各部門、各直屬機構：

經區(qū)政府同意，現(xiàn)將《池州市貴池區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作實施方案》印發(fā)給你們，請認真組織實施。

貴池區(qū)人民政府辦公室  

2019年4月10日    

池州市貴池區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和

質量大清查工作實施方案

為扎實做好全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作，根據(jù)《安徽省人民政府辦公廳關于印發(fā)全省政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作實施方案的通知》(皖政辦〔2018〕43號)、《池州市人民政府辦公室關于印發(fā)池州市政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作實施方案的通知》精神和省、市政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作領導小組工作要求，結合實際，制定本實施方案。

一、總體要求

(一)指導思想。深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真落實黨中央、國務院決策部署，貫徹執(zhí)行省委省政府、市委市政府工作要求，堅決守住管好庫存糧食，為“把中國人的飯碗牢牢端在自己手中”貢獻貴池力量。

(二)主要目標。按照國家、省、市部署，查清查實我區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質量的實底，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，以問題整改促進管理水平提升，堅決堵塞糧食庫存管理漏洞，防范化解風險隱患，健全保障國家糧食儲備安全的有效機制，為完善糧食調控、確保糧食安全奠定堅實可靠的基礎。

(三)清查原則。以高度的政治責任感和極端負責的態(tài)度，在大清查中嚴格貫徹以下原則：

1. 問題導向，底線思維。聚焦政策性糧食庫存管理中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，切實守住庫存糧食數(shù)量真實、質量良好、儲存安全、運作合規(guī)的底線。
2. 全面清查，突出重點。堅持有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底、全程留痕。
3. 依規(guī)清查，創(chuàng)新方法。嚴格依照本實施方案的規(guī)定和大清查檢查方法，從嚴從實組織好清查工作。運用先進信息技術進行庫存檢查，提高效率、保證質量。
4. 完善機制，壓實責任。把建立完善長效機制貫穿大清查全過程，對檢查結果實行責任追究制；堅持邊查邊改、即查即改、銷號整改、移交處理，認真落實承儲企業(yè)的主體責任、地方政府的屬地管理責任和行政管理部門的監(jiān)管責任。

二、清查時點、范圍和內容

(一)清查時點。2019年3月31日24時統(tǒng)計結報時點為全國統(tǒng)一的大清查檢查時點，不得提前和延后。

(二)清查范圍。全區(qū)范圍內各類企業(yè)存儲的政策性糧食，以及存儲政策性糧食企業(yè)的商品糧。政策性糧食包括中央儲備糧、最低收購價糧、國家臨時存儲糧、國家一次性儲備糧、地方儲備糧、地方政策性糧食。

(三)清查內容。

1. 庫存糧食數(shù)量。納入清查范圍的糧食庫存實物數(shù)量、品種和糧權歸屬情況，以及不同年份、不同性質、不同品種糧食分倉(貨位)儲存管理情況。承儲企業(yè)糧食庫存實物與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行資金臺賬的賬實相符、賬賬相符情況。
2. 庫存糧食質量。政策性糧食質量指標、儲存品質指標和食品安全主要指標。對企業(yè)執(zhí)行國家糧食收購政策、儲備糧輪換管理、政策性糧食庫貸掛鉤、財政補貼撥付等情況進行同步檢查，驗證庫存糧食的真實可靠性。

三、實施步驟

大清查分為準備、自查、普查、抽查、匯總整改五個階段。

(一)準備階段(4月10日前)

1. 成立組織機構。成立由區(qū)政府主要負責同志任組長的全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作領導小組。領導小組下設辦公室，明確職責任務分工。
2. 制定工作方案。區(qū)級根據(jù)國家、省、市部署要求，結合實施方案，制定具體的工作方案，對清查任務、責任劃分、經費保障、工作紀律等作出具體安排。
3. 開展動員培訓。2019年3月底前，區(qū)領導小組辦公室組織開展大清查骨干力量業(yè)務培訓。重點培訓大清查工作要求、檢查方法和大清查軟件操作使用方法等方面內容。
4. 準備相關資料。區(qū)大清查工作領導小組辦公室要做好大清查涉及的法規(guī)規(guī)章、規(guī)范性文件、制度標準等資料整理工作，準備好同級地方儲備糧規(guī)模、輪換計劃、管理法規(guī)等文件資料。區(qū)農發(fā)行向區(qū)大清查工作領導小組辦公室提供2019年3月31日轄區(qū)內政策性糧食貸款明細和臺賬等資料(分企業(yè)、品種、性質)。
5. 企業(yè)準備工作。承儲企業(yè)要實事求是地反映糧食庫存情況，做好相應的賬務處理，對已銷售出庫的糧食要核減當月統(tǒng)計賬，未回籠的銷售貨款計入相應結算賬戶，不得以任何理由虛增庫存，嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。要認真做好倉房(貨位)登記、清查器具配備、業(yè)務資料整理、糧堆形態(tài)整理、自查人員落實、配合質量扦樣等準備工作。

(二)自查階段(4月底前)

1. 企業(yè)自查。地方糧食企業(yè)對本企業(yè)及租賃庫點自查結果進行審核，并報區(qū)發(fā)改委備案。委托企業(yè)與代儲企業(yè)要對實際儲存庫點糧食自查結果認真核對。各類承儲企業(yè)自查結果審核確認后，書面報送區(qū)領導小組辦公室備查。

企業(yè)自查是落實大清查主體責任的關鍵環(huán)節(jié)。各類政策性糧食承儲企業(yè)要認真履行主體責任，嚴格按要求開展自查。對自查發(fā)現(xiàn)的各類問題，由承儲企業(yè)建立整改臺賬，承儲企業(yè)的上一級主管單位督促整改。企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)問題，普查前整改處理到位、未造成重大損失的，可不予追究相關責任。

2. 政府督導。區(qū)大清查工作領導小組辦公室要根據(jù)市大清查工作領導小組辦公室印發(fā)的督導方案部署，按照屬地原則和全覆蓋要求，督導全區(qū)所有承儲企業(yè)扎實開展自查。要制定督導工作方案，明確督導內容和任務，統(tǒng)籌督導檢查力量。

自查督導要及時糾正企業(yè)自查執(zhí)行政策要求不嚴格、不規(guī)范、不到位等行為；要著重發(fā)現(xiàn)糧食庫存管理的薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，為普查階段把握重點打好基礎;要督促整改企業(yè)自查環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的問題。

(三)普查階段(5月底前)

1. 數(shù)量檢查。配合市大清查工作領導小組辦公室對全區(qū)納入清查范圍的糧食逐貨位進行檢查。
2. 質量檢查。具體組織安排和技術標準依據(jù)國家專門方案另文部署。
3. 突出重點。數(shù)量和質量檢查，均突出對轄區(qū)內重點糧食品種、問題多發(fā)區(qū)城、最低收購價糧食租倉儲存庫點以及存在問題線索企業(yè)的檢查。

4. 熏蒸糧食的檢查。普查期間，承儲企業(yè)原則上不得實施熏蒸作業(yè)。確需熏蒸作業(yè)的，嚴格依照有關規(guī)定辦理熏蒸報備手續(xù)，對于已實施熏蒸的糧食貨位，要首先查閱熏蒸報備手續(xù)是否齊全、熏蒸記錄、糧情檢查記錄、儲糧化學藥劑購買使用記錄等原始資料是否真實，必要時通過檢測磷化氫氣體濃度、佩戴空氣呼吸器入倉查看等方式予以查驗；經核查確屬正在熏蒸的，不再進行實物檢查，相關情況在檢查底稿上備注說明。待熏蒸散氣結束后，由區(qū)領導小組辦公室報市大清查工作領導小組辦公室，再進行更加嚴格的檢查。對以熏蒸為名規(guī)避檢查的，一經發(fā)現(xiàn)，嚴肅追責處理。

(四)抽查階段(6月20日前)

國家有關部門派出聯(lián)合抽查組，采取“雙隨機、一公開”方式，對重點地區(qū)、重點企業(yè)的自查和普查情況進行抽查。抽查工作組將聽取所在地政府情況匯報，抽查結束后要進行情況反饋。

省大清查工作領導小組辦公室采取“雙隨機、一公開”方式，集中力量對重點地區(qū)、重點企業(yè)進行抽查。各地負責做好相關準備及配合工作。

(五)匯總整改階段(6月至12月)

通過大清查應用軟件報送的數(shù)據(jù)及有關資料，按照軟件流程審核報送。書面形式的資料報送工作和問題整改工作，按以下要求辦理:

1.5月10日前，向市大清查工作領導小組辦公室提交工作報告及檢查結果。提交的檢查結果主要包括區(qū)內地方糧食企業(yè)和除中儲糧直屬企業(yè)本庫、分庫及其租賃庫點以外其他中央企業(yè)納入檢查范圍糧食的數(shù)量情況、政策執(zhí)行情況、問題清單及整改措施。在全面檢查糧食庫存的基礎上，提交工作報告及檢查結果，實行各部門聯(lián)簽和政府主要負責人簽署制度。

2.6月10日前，全面整改市大清查工作領導小組辦公室匯總梳理的我區(qū)普查階段發(fā)現(xiàn)的問題。承儲企業(yè)拒不執(zhí)行整改要求或整改工作不認真、不到位的，要追究企業(yè)負責人和直接責任人員的責任。

3.11月10日前，區(qū)大清查工作領導小組辦公室將問題整改工作情況、案件核查處理情況提交市大清查工作領導小組辦公室。

四、工作方式

此次大清查在充分運用以往糧食庫存檢查方法的基礎上，著力拓寬問題線索發(fā)現(xiàn)渠道，充分運用先進信息技術，創(chuàng)新方法、提高效率，增強大清查結果的準確性和實效性。

(一)優(yōu)化大清查組織方式。規(guī)范企業(yè)自查方法，加強督導檢查，壓實承儲企業(yè)主體責任。強化縣區(qū)政府和行政管理部門對大清查工作的屬地管理和行政監(jiān)管責任，監(jiān)督指導關口前移。

(二)充分發(fā)揮12325全國糧食流通監(jiān)管熱線的作用。廣泛宣傳監(jiān)管熱線，暢通投訴舉報渠道，自覺接受群眾監(jiān)督。對12325熱線轉辦的線索，區(qū)大清查工作領導小組辦公室要及時調查處置。

(三)加大政策性糧食管理異常情況的跟蹤調查。充分利用國家糧食交易平臺，密切關注政策性糧食銷售異常交易行為;充分發(fā)揮農業(yè)發(fā)展銀行糧食信貸資金監(jiān)管作用，密切關注資金異常情況;及時了解糧食物流運輸異常情況。

(四)充分運用信息化手段。運用大數(shù)據(jù)、智能糧庫等信息化技術和庫存糧食數(shù)量質量現(xiàn)代化檢測手段，提高大清查工作效率和檢查結果的精準性。使用大清查應用軟件進行庫存統(tǒng)計數(shù)據(jù)分解登統(tǒng)、自查普查抽查結果填報，實現(xiàn)清查數(shù)據(jù)的自動匯總。

為保證大清查數(shù)據(jù)的準確可靠，在使用應用軟件填報清查數(shù)據(jù)的同時，同步采用傳統(tǒng)手工檢查表格填報數(shù)據(jù)。

(五)增強大清查結果的權威性。在大清查過程中，適時邀請人大代表、政協(xié)委員參與，可聘請熟悉糧食業(yè)務的退休職工、用糧大戶、第三方社會監(jiān)管機構作為社會監(jiān)督員，加強社會監(jiān)督，及時改進和做好大清查工作。

五、清查責任

(一)切實發(fā)揮考核指揮棒作用。大清查工作是2019年度糧食安全省長責任制考核的重點內容，國家將適當加大考核權重。要按照糧食安全省長責任制的要求，切實履行屬地管理責任。發(fā)改等行政管理部門要認真履行行政監(jiān)管職責，及時發(fā)現(xiàn)庫存糧食數(shù)量、質量管理等方面存在的問題。檢查中要嚴格規(guī)范程序和手續(xù)，落實各環(huán)節(jié)檢查責任，實行全程記錄留痕，檢查結果層層復核簽字，確保檢查結果客觀準確，經得起歷史和實踐的檢驗。

(二)自查階段責任。企業(yè)法定代表人是本企業(yè)自查的第一責任人，租賃庫點的自查結果由承租企業(yè)負責。地方糧食企業(yè)對本企業(yè)及租賃庫點自查結果負全責，上一級主管單位負連帶責任。區(qū)政府及有關部門對本轄區(qū)內企業(yè)自查的組織工作負責。

(三)普查階段責任。普查工作實行牽頭負責制和組長負責制，誰檢查、誰簽字、誰負責，對檢查結果實行終身責任追究。

(四)質量檢查責任。樣品扦取與檢驗工作要嚴格執(zhí)行糧食質量安全法規(guī)、標準和技術規(guī)范，強化各環(huán)節(jié)工作責任，確保檢驗結果真實準確可靠。承儲企業(yè)對自行扦樣檢驗結果的真實性負責。扦樣人員對樣品的真實性和代表性以及樣品信息的完整性和準確性負責。承檢機構對樣品檢驗結果的準確性和真實性負責，對檢驗樣品和檢驗數(shù)據(jù)承擔保密責任。

六、組織保障

(一)加強組織領導。各地各部門要以強烈的政治責任感，高度重視大清查工作，切實履行屬地管理責任，凝聚各方力量，確保大清查工作順利完成。區(qū)大清查工作領導小組及辦公室要加強統(tǒng)籌協(xié)調，督促有關部門和企業(yè)認真做好自查和普查工作，確保大清查工作質量。

(二)嚴明清查紀律。領導小組成員單位要選派政治素質高、業(yè)務能力強的人員參加大清查工作。加強大清查方法培訓和廉潔紀律教育，檢查人員要嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及省市相關規(guī)定，不得參加可能影響大清查工作的任何活動。對違反紀律、不擔當、不盡責的，要依法依規(guī)嚴肅查處問責。要制定保密措施，明確保密責任，防止發(fā)生泄密事件。檢查期間，檢查人員不得接受新聞媒體采訪。

(三)加強案件核查。要高度重視大清查期間的舉報案件線索受理、查處工作，建立案件線索處理相關制度和預案。要嚴肅查處涉糧舉報案件線索，做到“有訴必應、有案必查、有查必果、有錯必糾、有責必問”，對重大違紀違法案件，要按照相關規(guī)定及時移送有關部門處理。

(四)保障清查經費。根據(jù)《國務院關于推進中央與地方財政事權和支出責任劃分改革的指導意見》(國發(fā)〔2016〕49號)精神，中央事權糧食的大清查工作經費，由中央財政承擔。區(qū)級糧食大清查工作經費，由區(qū)級財政承擔。

(五)注重宣傳引導。及時向社會公布大清查的政策要求和方法步驟，提高大清查透明度，鼓勵群眾參與，接受社會監(jiān)督。加強輿論宣傳，促進糧食市場平穩(wěn)，維護社會穩(wěn)定。要積極妥善解決企業(yè)歷史遺留問題，任何單位和個人不得以任何理由干擾大清查工作的順利進行。

(六)嚴格資料歸檔。區(qū)大清查工作領導小組辦公室要指定專人負責，做好每個階段相關文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。檢查結束后，要將全部資料移交同級糧食和物資儲備部門歸檔。