安徽省池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年 度部門(mén)決算情況

池州市貴池區(qū)安監(jiān)局2017年部門(mén)決算情況

2018年9月

 

目 錄

第一部分 池州市貴池區(qū)安監(jiān)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)安監(jiān)局2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 第三部分 池州市貴池區(qū)安監(jiān)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

第一部分池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、部門(mén)職責(zé)

(一)、貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)工作方針政策和法律法規(guī)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。

（二）、承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。

（三）、承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。

（四）、承擔(dān)非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。

（五）、承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任。

（六）、監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。

（七）、負(fù)責(zé)組織區(qū)政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，牽頭組織一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況；協(xié)助調(diào)查處理較大以上事故。

（八）、負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

（九）、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)項(xiàng)目”）的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用情況。

（十）、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人（不含煤礦礦長(zhǎng)）、安全生產(chǎn)管理人員以及特種作業(yè)人員（不含煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員）的安全資格考核工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

（十一）、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，協(xié)助監(jiān)督和指導(dǎo)注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊(cè)管理工作。

（十二）、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十三）、承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的具體工作。

（十四）、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門(mén)決算只包括局本級(jí)決算，與預(yù)算比較無(wú)增減。

第二部分 安徽省池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門(mén)決算表

 

第三部分 安徽省池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)255.84萬(wàn)元、支出總計(jì)255.84萬(wàn)元（包含本年支出222.64萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.20萬(wàn)元）。與2016年相比，本年收入增加85.21萬(wàn)元，本年支出增加52.01萬(wàn)元，分別增長(zhǎng)49.90%和30.48%，主要原因：1、政策變動(dòng)；2、調(diào)資調(diào)標(biāo)工資及一般公共服務(wù)支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)255.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入255.84萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)222.64萬(wàn)元，其中：基本支出222.64萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)255.84萬(wàn)元，支出總計(jì)255.84萬(wàn)元（包含本年財(cái)政撥款支出222.64萬(wàn)元、年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余33.20萬(wàn)元）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入258.84萬(wàn)元，占本年收入的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出222.64萬(wàn)元，占本年支出的100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出222.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：資源勘探信息等支出（類(lèi)）支出197.44萬(wàn)元，占88.68%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6.16萬(wàn)元，占2.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）3.56萬(wàn)元；占1.6%；住房保障（類(lèi)）支出15.47萬(wàn)元，占6.95%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為201.06萬(wàn)元，支出決算為222.64萬(wàn)元，超年初預(yù)算21.58萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:1、政策變動(dòng)；2、調(diào)資調(diào)標(biāo)工資及一般公共服務(wù)支出增加。

具體情況如下：

1．資源勘探信息等支出（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為185.61萬(wàn)元，支出決算為197.44萬(wàn)元，超年初預(yù)算的6.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、政策變動(dòng)；2、調(diào)資調(diào)標(biāo)工資及一般公共服務(wù)支出增加。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.05萬(wàn)元，支出決算為6.16萬(wàn)元，超年初預(yù)算22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資政策變動(dòng)，全體離退休人員年內(nèi)根據(jù)文件要求增加了工資福利支出。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.56萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:1、政策變動(dòng)；2、調(diào)資調(diào)標(biāo)工資及一般公共服務(wù)支出增加。
4. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.40萬(wàn)元，支出決算為15.47萬(wàn)元，超年初預(yù)算48.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工的公積金基數(shù)隨工資變動(dòng)有所上調(diào)，公積金繳費(fèi)基數(shù)增多。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出222.64萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)145.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資48.99萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼33.11萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.91萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)3.56萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.32萬(wàn)元、其他工資福利支出30.97萬(wàn)元；退休費(fèi)4.84萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.16萬(wàn)元、住房公積金15.47萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.08萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)77.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)8.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.17萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.72萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.24萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.70萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.61萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.79萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.66萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.48萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.09萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出23.00萬(wàn)元。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)77.09萬(wàn)元，比2016年增加41.12元，上升1142%，主要原因：1.單位人員增加 ；2.公用經(jīng)費(fèi)支出增加；3.為企業(yè)開(kāi)展評(píng)估評(píng)價(jià)服務(wù)費(fèi)用增加。4、開(kāi)展企業(yè)安全檢測(cè)費(fèi)用增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，安徽省池州市貴池區(qū)安監(jiān)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元.單位沒(méi)有發(fā)生政府采購(gòu)工程支出和政府采購(gòu)服務(wù)。其中授予中小企業(yè)、小微企業(yè)合同金額為0元、比例0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市貴池區(qū)安監(jiān)局共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，池州市貴池區(qū)安監(jiān)局未納入2017年度部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。