池州市貴池區(qū)安全監(jiān)管局2018年預(yù)算情況

池州市貴池區(qū)安監(jiān)局2018年部門預(yù)算

2018年1月25 日

目 錄

第一部分部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、2018年度主要工作任務(wù)

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

1. 關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2. 關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3. 關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4. 關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5. 關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
6. 關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
7. 關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
8. 關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9. 批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10. 其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2018年部門預(yù)算表（附表）

1.2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2018年部門收支預(yù)算總表

6.2018年部門收入預(yù)算總表

7.32018年部門支出預(yù)算總表

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2018年部門政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門概況

一、部門基本概況

我局設(shè)立5個科室，分別是：辦公室（綜合協(xié)調(diào)科）、安全監(jiān)督管理一科、安全監(jiān)督管理二科、職業(yè)衛(wèi)生健康科、行政審批科。目前在編人員13名，退休人員1名。

二、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)工作方針政策和法律法規(guī)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

2、承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。

3、承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。

4、承擔(dān)非煤礦山企業(yè)、危險化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。

5、承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任。

6、監(jiān)督執(zhí)行國家工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。

7、負責(zé)組織區(qū)政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，牽頭組織一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況；協(xié)助調(diào)查處理較大以上事故。

8、負責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

9、負責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目（以下簡稱“建設(shè)項目”）的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用情況。

11、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

12、承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會的具體工作。

13、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

區(qū)安監(jiān)局2018年度部門預(yù)算無下屬預(yù)算單位，2018年部門預(yù)算由局本級預(yù)算單位 預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2018年部門主要工作安排

1、指導(dǎo)思想：

認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委省政府、市委市政府關(guān)于加強安全生產(chǎn)工作的決策部署，以及中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)同志一系列批示指示精神，切實強化安全生產(chǎn)工作；嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”，牢固樹立安全發(fā)展理念，堅決壓實安全生產(chǎn)責(zé)任，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

2、工作目標(biāo)：

堅決杜絕較大以上生產(chǎn)安全事故，減少一般傷亡事故，確保全年各類事故死亡人數(shù)不超過市政府下達的控制指標(biāo)。

3、工作任務(wù)：

（一）深入推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展。一是結(jié)合實際盡快制定出臺我區(qū)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展實施意見，下步區(qū)安委辦將根據(jù)省委、省政府和市委、市政府出臺的實施意見，加快制定出臺我區(qū)的實施意見；二是加大對生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營單位合法性的檢查整改力度，對生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)三同時、職業(yè)衛(wèi)生三同時等各項合法性手續(xù)進行全面細致的排查，對存在問題的實施限期整改，對拒不完成的堅決責(zé)令停產(chǎn)停工，務(wù)必使生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營單位均達到規(guī)范合法，此項工作確保在年底前完成。三是大力宣傳省政府出臺的《安徽省安全生產(chǎn)舉報獎勵辦法》。在重點行業(yè)、重點單位、重點場所、重點部位廣泛張貼舉報獎勵宣傳畫，最大限度的調(diào)動群眾參與安全生產(chǎn)治理的積極性、主動性，使安全生產(chǎn)隱患無所遁形，認真組織對被舉報的企業(yè)核查，一經(jīng)查實，嚴(yán)格依法依規(guī)處罰，并將企業(yè)納入“黑名單”管理，在媒體上進行公示公開。

（二）持續(xù)開展百日除患鑄安專項行動。嚴(yán)格按照全省安全生產(chǎn)工作電視電話會議精神要求，扎實深入地推進百日除患鑄安專項行動，認真開展好安全生產(chǎn)大檢查，組織技術(shù)人員對生產(chǎn)經(jīng)營單位進行全面細致的隱患排查治理和專家會診。堅決杜絕只檢查、不整改，只執(zhí)法、不處罰的錯誤做法，切實改變重檢查輕處罰的現(xiàn)象，對違法違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)一處，查處一處，絕不姑息。嚴(yán)格安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度，對整改治理不力的，及時約談相關(guān)單位和責(zé)任人，依法進行嚴(yán)厲處罰，對問題嚴(yán)重，涉及面廣的，實施掛牌督辦、開展聯(lián)合集中治理，對在限期內(nèi)未完成整改的，堅決依法停產(chǎn)停業(yè)，并進行媒體曝光，接受社會監(jiān)督。

（三）持續(xù)構(gòu)建完善風(fēng)險管控“六項機制”。根據(jù)非煤礦山和工貿(mào)行業(yè)企業(yè)構(gòu)建“六項機制”強化安全風(fēng)險管控工作實施方案要求，扎實建立風(fēng)險查找機制，全面排查安全風(fēng)險；建立風(fēng)險研判機制，科學(xué)核定風(fēng)險等級；建立風(fēng)險預(yù)警機制，增強防控的主動性；建立風(fēng)險防范機制，分級分類防控風(fēng)險；建立風(fēng)險處置機制，確保風(fēng)險可控可防；建立風(fēng)險責(zé)任機制，落實風(fēng)險管控責(zé)任。進一步落實企業(yè)主體責(zé)任，全面實施安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，提升事故防范和安全管理能力。

（四）扎實抓好重點行業(yè)的安全專項整治。按既定的工作部署，繼續(xù)推進危險化學(xué)品綜合治理、易制爆化學(xué)品專項整治、非煤礦山重點縣攻堅、危險化學(xué)品道路運輸專項整治等專項行動，確保取得成效。非煤礦山方面：一是繼續(xù)開展好安全生產(chǎn)攻堅克難工作，進一步提高礦山“五化” 建設(shè)水平，做好迎接上級檢查驗收各項準(zhǔn)備工作。二是繼續(xù)開展礦山資源整合和整頓關(guān)閉工作。按照市區(qū)非煤礦山整治工作部署，加大資源整合和整頓關(guān)閉力度，制定2018年礦山關(guān)閉計劃，落實關(guān)閉措施，在規(guī)定時限內(nèi)完成關(guān)閉任務(wù)。三是持續(xù)開展安全生產(chǎn)檢查和隱患排查整治工作。在礦山領(lǐng)域持續(xù)開展安全生產(chǎn)檢查和隱患排查整治工作，加大治理力度，確保及時消除。四是認真落實非煤礦山和尾礦庫安全度汛措施。嚴(yán)格落實包保責(zé)任和專盯制度，加強汛期安全檢查、值班值守等工作，備足配齊應(yīng)急搶險救援物資，確保全區(qū)12座尾礦庫安全度汛。危險化學(xué)品和工貿(mào)企業(yè)方面：一是深化危險化學(xué)品綜合治理成果，進一步加大轄區(qū)內(nèi)?；菲髽I(yè)的安全監(jiān)管力度；二是扎實開展危險化學(xué)品道路運輸專項整治；三是持續(xù)開展工貿(mào)行業(yè)有限空間、粉塵涉爆、涉氨制冷、金屬冶煉等專項治理。煙花爆竹方面：持續(xù)抓好主城區(qū)煙花爆竹禁限放工作，認真組織全區(qū)煙花爆竹零售經(jīng)營戶負責(zé)人和安全管理人員培訓(xùn)，加大打非治違力度。

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

貴池區(qū)安監(jiān)局2018年度可支配收入245.85萬元，全部為預(yù)算撥款安排，支出預(yù)算安排245.85萬元。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出23.63萬元，占10%，資源勘探信息等事務(wù)支出199.76萬元，占81%，住房保障支出14.96萬元，占6%.，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.5萬元，占3%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

1、社會保障和就業(yè)支出23.63萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加18.58萬元，上升7%，主要是2018年社會保障和就業(yè)支出是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出，2017年沒有這項預(yù)算。

2、資源勘探信息支出199.76萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加14.15萬元，增加11%，主要是項目預(yù)算增加所致。

3、住房保障支出14.96萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加4.56萬元，增長1%，主要是在職人員工資增加，住房公積金的繳費基數(shù)增大。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.5萬元，比2017年增加7.5萬元，增長100%，主要是2017年沒有這項預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出23.63萬元，占10%，資源勘探信息等事務(wù)支出199.76萬元，占81%，住房保障支出14.96萬元，占6%.，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.5萬元，占3%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、社會保障和就業(yè)支出23.63萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加18.58萬元，上升7%，主要是2018年社會保障和就業(yè)支出是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出，2017年沒有這項預(yù)算。

2、資源勘探信息支出199.76萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加14.15萬元，增加11%，主要是項目預(yù)算增加所致。

3、住房保障支出14.96萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加4.56萬元，增長1%，主要是在職人員工資增加，住房公積金的繳費基數(shù)增大。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.5萬元，比2017年增加7.5萬元，增長100%，主要是2017年沒有這項預(yù)算。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

區(qū)安監(jiān)局2018年一般公共預(yù)算基本支出199.76萬元。其中：

工資福利支出82.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。

商品和服務(wù)支出117.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助0.15萬元，主要包括：醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明。

區(qū)安監(jiān)局2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。沒有安排政府性基金預(yù)算撥款支出，故2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空白表。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明。

按照綜合預(yù)算管理原則，區(qū)安監(jiān)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。區(qū)安監(jiān)局2018年收支總預(yù)算245.85萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、資源勘探信息事務(wù)支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明。

區(qū)安監(jiān)局2018年收入預(yù)算245.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入245.85萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加44.79萬元，上升22%，上升原因主要：1.政策變動，科目調(diào)整； 2.人員增加，3.

資源勘探信息事務(wù)科目支出增加。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明。

區(qū)安監(jiān)局2018年支出比2017年預(yù)算增加44.79萬元，上升22%，增長原因主要是項目支出增加，基本支出增加。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出23.63萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加18.58萬元，上升7%，主要是2018年社會保障和就業(yè)支出是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出，2017年沒有這項預(yù)算。

2、資源勘探信息支出199.76萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加14.15萬元，增加11%，主要是項目預(yù)算增加所致。

3、住房保障支出14.96萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加4.56萬元，增長1%，主要是在職人員工資增加，住房公積金的繳費基數(shù)增大。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.5萬元，比2017年增加7.5萬元，增長100%，主要是2017年沒有這項預(yù)算。

八、關(guān)于2018年國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明。

2018年貴池區(qū)安監(jiān)局沒有國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。沒有單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明。

區(qū)安監(jiān)局2018年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項目零個，未實行單位自評（第三方評價）。

十、其他重要事項說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

區(qū)安監(jiān)局2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算117.37萬元，主要用于包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、 公務(wù) 接待、勞務(wù)費、工會經(jīng)費一般設(shè)備購置費、其他交通管理費用 以及其他費用。

（二）政府采購情況。

區(qū)安監(jiān)局2018年政府采購預(yù)算總額2萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

區(qū)安監(jiān)局有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。