里山街道2020年部門預(yù)算公開

目   錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分  名詞解釋

 第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表(附件1)

2.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(附件2)

3.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(附件3)

4.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表(附件4)

5.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年部門收支預(yù)算總表(附件5)

6.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年部門收入預(yù)算總表(附件6)

7.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年部門支出預(yù)算總表(附件7)

8.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表(附件8)

9.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年區(qū)本級部門政府采購預(yù)算表(附件9)

10.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年區(qū)本級部門政府購買服務(wù)預(yù)算表(附件10)

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
  2、制定并組織實施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。                   

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。  
  4、按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。
  5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。     

6、完成上級黨工委、辦事處交辦的其它事項。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

里山辦事處有下屬預(yù)算單位5個，2020年度部門預(yù)算由鎮(zhèn)本級和下屬4個預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表

 三、2020年度主要工作任務(wù)

里山街道緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項目標(biāo)任務(wù)和《政府工作報告》確定的重點工作，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，按照“加速率先崛起、建設(shè)首善之區(qū)”的要求，始終突出科學(xué)發(fā)展主題和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式主線，積極搶抓機遇，以工業(yè)和旅游業(yè)為雙支撐，爭當(dāng)綠水青山和金山銀山有機統(tǒng)一樣板區(qū)的排頭兵，為完成“十三五”發(fā)展目標(biāo)提供不竭動力；以發(fā)展全域旅游為主線以招商引資為抓手，以建設(shè)管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的現(xiàn)代文明集鎮(zhèn)為出發(fā)點、落腳點，以解決民生、服務(wù)民生為切入點，團(tuán)結(jié)務(wù)實，積極做好街道各項工作。

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于里山街道辦事處2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

里山街道辦事處2020年財政撥款收支預(yù)算1509萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1509萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1509萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1002萬元,占66.5%;文化體育與傳媒支出26萬元,占1.7%;社會保障和就業(yè)支出94萬元，占6.2%;衛(wèi)生健康支出52萬元，占3.4%;住房保障支出35萬元，占2.3%;節(jié)能環(huán)保支出100萬元,占6.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，占1.3%；農(nóng)林水支出150萬元,占9.9%;其他支出30萬元,占2.1%;。

二、關(guān)于里山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

里山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算支出撥款1509萬元，比2019年預(yù)算減少了525萬元，減少了25.8%,主要是根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，2020年里山街道辦事處可用財力較2019年減少了525萬元，所以安排政府性支出減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1002萬元,占66.5%;文化體育與傳媒支出26萬元,占1.7%;社會保障和就業(yè)支出94萬元，占6.2%;衛(wèi)生健康支出52萬元，占3.4%;住房保障支出35萬元，占2.3%;節(jié)能環(huán)保支出100萬元,占6.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，占1.3%；農(nóng)林水支出150萬元,占9.9%;其他支出30萬元,占2.1%;。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算1002萬元，比2019年預(yù)算減少了519萬元，減少了34%,原因主要根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，根據(jù)街道經(jīng)濟發(fā)展情況進(jìn)行了調(diào)整。

2.“文化旅游體育與傳媒支出”2020年預(yù)算26萬元，比2019年預(yù)算減少2萬元，減少了7%,原因主要是社保和公積金調(diào)整到相應(yīng)科目列支所致減少。其中：“ 群眾文化”26萬元，主要用于文廣站職工的工資福利支出。

3.“衛(wèi)生健康支出” 2020年預(yù)算52萬元，比2019年預(yù)算增加了12萬元，增長了30%，原因主要是計劃生育事務(wù)基本支出增加。

4.“社會保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算94萬元，比2019年預(yù)算減少18萬元，減少了16%,,原因主要是各部門社保調(diào)整到本科目列支所致。。其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”94萬元，主要用于職工的基本養(yǎng)老保險繳費。

5.“節(jié)能環(huán)保支出” 2020年預(yù)算100萬元，2019年未安排支出，原因主要是政府增加了對農(nóng)村人居環(huán)境保護(hù)投入增加。

6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 2020年預(yù)算20萬元，比2019年預(yù)算減少126萬元，減少了86%,，原因主要是農(nóng)村環(huán)境整治支出投入調(diào)整到“節(jié)能環(huán)保支出”科目。

7.“農(nóng)林水支出” 2020年預(yù)算150萬元，比2019年預(yù)算增加了23萬元，增加了18%，原因主要是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出增加。

 8.“住房保障支出”2020年預(yù)算35萬，比2019年預(yù)算減少25萬元，減少了42%,，原因主要根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，減少了住房保障支出。

9.“其他支出”2020年預(yù)算30萬元,比，2019年未安排支出，原因主要政府提高突發(fā)事件防治意識，主要用于突發(fā)事件防治支出。

三、關(guān)于里山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

里山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出1509萬元，其中：

工資福利支出萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。

商品和服務(wù)支出萬元，主要包括：辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助萬元，主要包括：獨保費獎勵金支出。

資本性支出萬元,主要包括：辦公設(shè)備購置費支出。

其他支出萬元，主要包括：對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼。

四、關(guān)于里山街道辦事處2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

里山街道辦事處2020年無政府性基金預(yù)算撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款支出。

五、關(guān)于里山街道辦事處2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，里山街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。里山街道辦事處2020年收支總預(yù)算1509萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出，文化旅游體育與傳媒支出、農(nóng)林水支出，節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、、其他支出。

六、關(guān)于里山街道辦事處2020年收入預(yù)算情況說明

里山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算收入撥款1509萬元，比2019年預(yù)算減少了525萬元，減少了26%,主要是根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，2020年里山街道辦事處可用財力較2020年減少了525萬元，所以安排政府性支出減少。

七、關(guān)于里山街道辦事處2020年支出預(yù)算情況說明

里山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出為1509萬元，占100%,主要用于人員工資福利支出及日常工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費支出。

八、關(guān)于里山街道辦事處2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

里山街道辦事處2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

里山街道辦事處2020年沒有設(shè)置績效目標(biāo)的項目。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

里山街道辦事處2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1002萬元，主要用于保障單位日常運轉(zhuǎn)辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費等支出。

（二）政府采購情況。

里山街道辦事處2020年政府采購預(yù)算總額36.8萬元。其中政府采購貨物預(yù)算36.8萬元，主要是采購空調(diào)23臺，費用5.9萬元；采購復(fù)印機2臺，費用1萬元；采購計算機28臺，費用8.4萬元；采購打印機13臺，費用1.1萬元；采購辦公家具20套，費用2.4萬元；采購普通轎車1輛，費用18萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

里山街道辦事處有公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

          第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

第四部分2020年部門預(yù)算表（表格附后）

1.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表(附件1)

2.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(附件2)

3.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(附件3)

4.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表(附件4)

5.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年部門收支預(yù)算總表(附件5)

6.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年部門收入預(yù)算總表(附件6)

7.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年部門支出預(yù)算總表(附件7)

8.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表(附件8)

9.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年區(qū)本級部門政府采購預(yù)算表(附件9)

10.貴池區(qū)里山街道辦事處2020年區(qū)本級部門政府購買服務(wù)預(yù)算表(附件10)