烏沙鎮(zhèn)2019年1-7月份預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算調(diào)整情況

一、預(yù)算和支出調(diào)整方案

根據(jù)年初我鎮(zhèn)人代會上通過的財政收入預(yù)算安排和區(qū)政府下達(dá)我鎮(zhèn)的財政收入任務(wù)1000萬元，不予調(diào)整。

由于今年相關(guān)支出與年初預(yù)算有所增減，結(jié)合上半年財政運轉(zhuǎn)情況，擬對一般公共預(yù)算支出作出相應(yīng)調(diào)整，由年初預(yù)算的2247.66萬元調(diào)整為2445.16萬元，調(diào)增197.5萬元，調(diào)整項目如下：

1、調(diào)增一般公共服務(wù)支出155萬元，主要用于：人員經(jīng)費57萬元、車輛購置費18萬元、“五清一改”等重點工作支出60萬元；

2、調(diào)增醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務(wù)支出2萬元，主要用于人員經(jīng)費支出；

3、調(diào)增文化體育與傳媒支出10萬元，主要用于人員經(jīng)費支出；

4、調(diào)增農(nóng)林水事務(wù)支出15.5萬元，主要用于人員經(jīng)費支出；

5、調(diào)增社會保障和就業(yè)支出2萬元。

二、調(diào)整后預(yù)算收支平衡情況

2019年，全鎮(zhèn)預(yù)算收入按目標(biāo)任務(wù)1000萬元測算，鎮(zhèn)本級可用財力約為550萬元，爭取上級補助1900萬元，共計約2450萬元，基本實現(xiàn)收支平衡。