池州市貴池區(qū)江口街道辦事處
2019年部門決算情況

第一部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處概況

江口街道，轄區(qū)約72平方公里，地處沿江，位于池城東郊十公里，東臨梅龍街道，南接馬衙街道，北與樅陽(yáng)縣隔江相望、一渡相連、西瀕池州市區(qū)，現(xiàn)下轄8個(gè)社區(qū)居委會(huì)，即大興、永興、江口、三范、同義、查村、錦秀苑、先進(jìn)。現(xiàn)有居民8400戶、18700人。江口境內(nèi)水陸交通便捷，貴銅公路、池城東外環(huán)（牧之路）交叉穿境而過(guò)，港口、碼頭齊備，區(qū)位優(yōu)勢(shì)凸顯。

一、部門職能

根據(jù)《關(guān)于江口等五個(gè)街道機(jī)構(gòu)設(shè)置和鎮(zhèn)、街道機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制重新核定的通知》（貴編[2010]10號(hào)）文件規(guī)定，江口街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委，政協(xié)有關(guān)工作機(jī)構(gòu)；紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。街道機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室等四個(gè)職能科室。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（以下簡(jiǎn)稱江口街道）2019年度部門決算包括：行政機(jī)構(gòu)有辦事處機(jī)關(guān)和財(cái)政所，所屬事業(yè)單位有計(jì)生所、文廣站，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，與預(yù)算相比一致，無(wú)增減戶。

納入池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2019年度部門決算編制范圍的單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	貴池區(qū)江口街道辦事處人民政府
2	貴池區(qū)財(cái)政局江口分局
3	貴池區(qū)江口辦事處文廣站
4	貴池區(qū)江口計(jì)生服務(wù)所
5	貴池區(qū)江口農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

 

第二部分 池州市貴池區(qū)江口街道2019年部門決算表（見(jiàn)附表）

第三部分池州市貴池區(qū)江口街道2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)1625.3萬(wàn)元（財(cái)政撥款收入1625.3萬(wàn)元），2019年支出總計(jì)1598.52萬(wàn)元（財(cái)政撥款支出1598.52萬(wàn)元）。年初年末結(jié)余為7.27萬(wàn)元。2019年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1080.41萬(wàn)元，其中：一、人員經(jīng)費(fèi)761.11萬(wàn)元。1、工資福利支出436.26萬(wàn)元。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助324.85萬(wàn)元（其中含退休人員工資29.31萬(wàn)元，生活補(bǔ)助292.6萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金4.10萬(wàn)元，在職職工住房公積金47.79萬(wàn)元）。二、公用經(jīng)費(fèi)319.3萬(wàn)元。1、商品和服務(wù)支出196.95萬(wàn)元；2、其他資本性支出34.9萬(wàn)元主要是辦公設(shè)備購(gòu)置。

江口街道2019年財(cái)政撥款收入1625.3萬(wàn)元，2019年與2018年收入相比，收入增加了292.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.99%，主要原因是財(cái)政撥款人員工資普調(diào)，疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經(jīng)費(fèi)支出增加致財(cái)政撥款收入增加；2019年財(cái)政撥款支出1598.52萬(wàn)元，2019年與2018年支出相比，支出增加了29.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.87%，主要原因是財(cái)政撥款疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經(jīng)費(fèi)支出增加所致。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)1625.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1569.19萬(wàn)元，占96.55%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)1598.52萬(wàn)元，其中：基本支出1129.81萬(wàn)元，占70.68%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1569.19萬(wàn)元，支出總計(jì)1598.52萬(wàn)元。2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)1569.19萬(wàn)元，支出總計(jì)1598.52萬(wàn)元。2019年與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加292.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.99%，財(cái)政撥款支出增加29.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.87%，主要原因是財(cái)政撥款人員工資普調(diào)、疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經(jīng)費(fèi)支出增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1569.19萬(wàn)元，占本年收入的97.55%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加292.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.99%。主要原因：一是職工工資普調(diào)；二、環(huán)境整治、文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)和疫情防控支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1569.19萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加29.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.87%。主要原因：一是職工工資普調(diào)；二是環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)和疫情防控支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1569.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1129.81萬(wàn)元，占71.99%;文化體育與傳媒（類）支出21.88萬(wàn)元，占1.39%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出78.5萬(wàn)元，占5.01%；農(nóng)林水支出90.68萬(wàn)元，占5.78%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1569.19萬(wàn)元，2019年初財(cái)政預(yù)算總支出是1569.19，完成年初預(yù)算的135.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是職工工資普調(diào)；二是由于人員工資的增加引起公積金計(jì)算基數(shù)的增加；三、疫情防控和文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)及環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)增加（年初未做預(yù)算）。其中:基本支出1129.8萬(wàn)元，占72%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出1129.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的114.99%。主要用于政府機(jī)關(guān)及財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)和辦公支出，也包括計(jì)生及民政、文廣部門的辦公經(jīng)費(fèi)，超過(guò)預(yù)算的部分主要是疫情防控和文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)及環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)增加。

2、文化體育與傳媒支出21.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的163.89%。主要是今年增加一人于文廣站在職人員經(jīng)費(fèi)支出‘超預(yù)算的部分主要是醫(yī)療保障繳費(fèi)增加及人員工資的調(diào)增引起的?！　?/span>

3、醫(yī)療與計(jì)劃生育支出78.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的203.52%。主要用于醫(yī)療社會(huì)保障交費(fèi)及人口與計(jì)劃生育服務(wù)所人員經(jīng)費(fèi)等，超預(yù)算的部分主要是醫(yī)療保障繳費(fèi)增加及人員工資的調(diào)增引起的?！　?/span>

4.農(nóng)林水支出90.68萬(wàn)，完成預(yù)算的163.34%，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心在職人員經(jīng)費(fèi)支出，超預(yù)算的部分主要是醫(yī)療保障繳費(fèi)增加及人員工資的調(diào)增引起的?！　?/span>

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1129.81萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)761.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)319.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

江口街道2019年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)江口街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出196.95萬(wàn)元，比2018年減少23.59萬(wàn)元，下降10.70%，主要原因是2019年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等減少，會(huì)議費(fèi)等開(kāi)支壓縮，以及辦公設(shè)備購(gòu)置減少等原因所致。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)江口街道政府采購(gòu)支出總額34.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出34.9萬(wàn)元（辦公設(shè)備購(gòu)置15.45萬(wàn)元，車輛19.45萬(wàn)元）。比2018年采購(gòu)支出增加10.12萬(wàn)元，增加40.84%。政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，池州市貴池區(qū)江口街道共有車輛2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
    （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年度池州市貴池區(qū)江口街道無(wú)納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出，所以未開(kāi)展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

1、2019年貴池區(qū)江口街道辦事處收入支出決算總表

2、2019年貴池區(qū)江口街道辦事處收入決算表

3、2019年貴池區(qū)江口街道辦事處支出決算表

4、2019年貴池區(qū)江口街道辦事處財(cái)政撥款收入支出決算表

5、2019年貴池區(qū)江口街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、2019年貴池區(qū)江口街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、2019年貴池區(qū)江口街道辦事處政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表