池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處2019年部門決算情況

目 錄

第一部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處概況

貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處位于池州主城區(qū)的東北部，東至九華山大道—白沙溝—平天湖路—五孔閘橋沿白沙堤至長江，南至秋浦東路，西至長江北路，北至長江，2010年6月，經(jīng)城市區(qū)劃調(diào)整成立，2014年元月辦公地點由沿江社區(qū)和泰星城小區(qū)遷至翠柏中路122號原貴池區(qū)財政局樓內(nèi)。街道土地面積約10.8平方公里，轄府學(xué)、翠百、百荷園、匯景、城北、沿江、東湖路等7個社區(qū)，人口7.2萬人。

一、部門職能

根據(jù)《關(guān)于清風(fēng)等五個街道機構(gòu)設(shè)置和鎮(zhèn)、街道機關(guān)事業(yè)單位人員編制重新核定的通知》（貴編[2010]10號）文件規(guī)定，清風(fēng)街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委，政協(xié)有關(guān)工作機構(gòu)；紀工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團、婦聯(lián)、工會等群團組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。街道機關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室等四個職能科室。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處（以下簡稱清風(fēng)街道）2019年度部門決算包括：行政機構(gòu)有辦事處機關(guān)和財政所，所屬事業(yè)單位有計生所、文廣站，與預(yù)算相比一致，無增減戶。與2018年決算單位相比，減少了1個決算單位——清風(fēng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，因為該單位無在職在編人員，無資產(chǎn)、財務(wù)核算。

納入池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處2019年度部門決算編制范圍的單位共4個，詳細情況見下表：

第二部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道2019年部門決算表（見附表）

第三部分池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1226.77萬元（財政撥款收入1226.77萬元），2019年支出總計1226.77萬元（財政撥款支出1226.77萬元）。年初年末結(jié)余為零。2019年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1226.77萬元，其中：一、人員經(jīng)費845.32萬元。1、工資福利支出388.66萬元。2、對個人和家庭的補助456.66萬元（其中七個社區(qū)人員工資294.52萬元）。二、公用經(jīng)費381.45萬元。1、商品和服務(wù)支出370.84萬元（說明：辦公費215.08萬元中含撥付七個社區(qū)的辦公經(jīng)費152萬元）2、其他資本性支出10.61萬元主要是購置辦公設(shè)備。

清風(fēng)街道2018年收入總計979.21萬元（其中財政撥款收入979.21萬元），2019年與2018年收入相比，收入增加了247.56萬元，增長25.28%，主要原因是財政撥款人員工資普調(diào)，社區(qū)人員經(jīng)費及社區(qū)辦公經(jīng)費增加致財政撥款收入增加；2018年支出總計979.21萬元（其中財政撥款支出979.21萬元），2019年與2018年支出相比，支出增加了247.56萬元，增長25.28%，主要原因也是財政撥款人員經(jīng)費支出及社區(qū)等各項工作經(jīng)費增加所致。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1226.77萬元，其中：財政撥款收入1226.77萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1226.77萬元，其中：基本支出1226.77萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1226.77萬元，支出總計1226.77萬元。2018年財政撥款收入總計979.21萬元，支出總計979.21萬元。2019年與2018年相比，財政撥款收入增加247.56萬元，增長25.28%，財政撥款支出增加247.56萬元，增長25.28%，主要原因是財政撥款人員工資普調(diào)及社區(qū)人員工資調(diào)增及社區(qū)黨建、創(chuàng)建、環(huán)保等工作經(jīng)費調(diào)增致經(jīng)費收支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1226.77萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加247.56萬元，增長25.28%。主要原因：一是職工工資普調(diào)；二是社區(qū)干部工資調(diào)增；三、社區(qū)黨建等辦公經(jīng)費標準提高。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1226.77萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加247.56萬元，增長25.28%。主要原因：一是職工工資普調(diào)；二是社區(qū)干部工資調(diào)增；三、街道社區(qū)黨建、創(chuàng)建、查拆違、環(huán)保等工作經(jīng)費調(diào)增。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1226.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出689.64萬元，占56.22%;文化體育與傳媒支出30.59萬元，占2.49%；社會保障和就業(yè)支出338.11萬元，占27.56%；衛(wèi)生健康支出87.62萬元，占7.14%；住房保障支出37.61萬元，占3.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，占1.63%；節(jié)能環(huán)保支出23.2萬元，占1.89%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1226.77萬元，2019年初財政預(yù)算總支出是856.83萬元，完成年初預(yù)算的143.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是職工工資普調(diào)；二是按區(qū)里有關(guān)政策規(guī)定提高社區(qū)干部工資待遇；三是由于人員社會保險繳費調(diào)增；四是社區(qū)街道黨建、環(huán)保等辦公經(jīng)費增加。其中:基本支出1226.77萬元，占100%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出689.64萬元，完成預(yù)算的163.31%。主要用于政府機關(guān)及財政、文廣、民政等人員經(jīng)費和辦公支出，包括街道、社區(qū)黨建、維穩(wěn)、計生、武裝等等各項工作經(jīng)費開支，超過預(yù)算的部分主要是黨建、創(chuàng)建、環(huán)保、查違等工作經(jīng)費調(diào)增及街道社區(qū)人員經(jīng)費調(diào)增所致。

2、文化體育與傳媒支出30.59萬元，完成預(yù)算的100%。主要用于文廣站在職人員經(jīng)費支出。

3、社會保障與就業(yè)支出338.11萬元，完成預(yù)算的281.06%。含社區(qū)網(wǎng)格員工資55.8萬元，另一方面是行政事業(yè)單位在職人員年金及養(yǎng)保基數(shù)調(diào)增及補繳等情況所致。

4、衛(wèi)生健康支出87.62元，完成預(yù)算的100%。主要用于職工醫(yī)療社會保障單位部分繳費支出及計生服務(wù)部門人員經(jīng)費開支?！　?

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出20元，完成預(yù)算的100%。主要用于各社區(qū)創(chuàng)建及查拆違工作經(jīng)費。

6、住房保障支出37.61萬元，完成預(yù)算的110.20%，主要是在職人員按規(guī)定提取的公積金支出。

7.節(jié)能環(huán)保支出23.2萬元，年初預(yù)算是0萬元，主要用于各社區(qū)環(huán)保經(jīng)費支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1226.77萬元，其中人員經(jīng)費845.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費381.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

清風(fēng)街道2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道機關(guān)運行經(jīng)費支出381.45萬元，比2018年增加168.35萬元，增長79%，主要是調(diào)增機關(guān)和社區(qū)黨建、創(chuàng)建、查拆違、環(huán)保等工作經(jīng)費，及機關(guān)辦公費、差旅費、郵電費、勞務(wù)費等公務(wù)開支略有增長。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道政府采購支出總額10.61萬元，其中：政府采購貨物支出10.61萬元（辦公設(shè)備購置10.61萬元）。比2018年采購支出增加7.32萬元，增加222.49%。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年度池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道無納入部門預(yù)算的項目支出，所以未開展項目預(yù)算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
   十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附表：

1、2019年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處收入支出決算總表

2、2019年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處收入決算表

3、2019年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處支出決算表

4、2019年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處財政撥款收入支出決算表

5、2019年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、2019年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、2019年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表