池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算

第二部分2020年部門預算情況說明

一、 關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支預算1298.6萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1298.6萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1298.6萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1004.3萬元，占77.34%；文化體育與傳媒支出40萬元，占3.08%；社會保障和就業(yè)支出120萬元，占9.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42萬元，占3.23%;農(nóng)林水支出32.3萬元，占2.49%；住房保障支出60萬元，占4.62%。 

二、關(guān)于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算撥款1298.6萬元，比2019年預算撥款增加151.9萬元，增長13.25%。增長因人員增加和已有人員的正常調(diào)資使人員經(jīng)費的增加。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1004.3萬元，占77.34%；文化體育與傳媒支出40萬元，占3.08%；社會保障和就業(yè)支出120萬元，占9.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42萬元，占3.23%;農(nóng)林水支出32.3萬元，占2.49%；住房保障支出60萬元，占4.62%。 

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2020年預算1004.3萬元，比2019年預算增加106.5萬元，增長11.86%，增長的原因是人員增加以及人員經(jīng)費的增加；其中“政府機關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行”967.6萬元；“財務(wù)事務(wù)行政運行”36.7萬元。

2.“文化體育與傳媒支出”2020年預算40萬元，與2019年預算增加2.7萬元，增長7.24%，增長的原因是用于文化發(fā)展項目資金增加。

3.“社會保障和就業(yè)支出”2020年預算120萬元，2019年預算增加33.5萬元，增長38.73%，增長的原因是人員增加，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)保等支出增加。

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2020年預算42萬元，比2019年預算增加8.2萬元，增長24.26%，增長的主要原因是計生獎特扶、計生手術(shù)費支出增加。

5.“農(nóng)林水支出”2020年預算32.3萬元，比2019年預算減少0.3萬元，減少0.92%，減少的主要原因是人員經(jīng)費有所減少。

6.“住房保障支出”2020年預算60萬元，比2019年預算增加1.3萬元，增長2.21%，增長的主要原因是人員增加和已有人員公積金的調(diào)整。

三、關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出1298.6萬元，其中：

工資福利支出656萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出512.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、 水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助130.4萬元，主要包括：生活補助、 獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，牌樓鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預算1298.60萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出；文化體育與傳媒支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出;農(nóng)林水支出；社會保障支出；住房保障支出。

六、關(guān)于2020年收入預算情況說明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年收入預算1298.6萬元，其中：一般公共預算撥款收入1298.6萬元，占100%，比2019年預算增加151.9萬元，增長13.25%，增長原因主要是神山骨料項目帶來稅收的增加。

七、關(guān)于2020年支出預算情況說明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年支出預算1298.6萬元，比2019年預算增加151.9萬元，增長13.25%,增長原因主要是住房保障和社會保障的支出增加，占100%，主要用于人員經(jīng)費、商品服務(wù)支出和對其他個人家庭補助。

八、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

1. 項目績效目標設(shè)置情況說明

   牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年沒有項目績效目標設(shè)置情況說明。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算900萬元，主要用于保障單位運行的日常經(jīng)費開支。

（二） 政府采購情況。

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購預算總額21.1萬元。其中：政府采購貨物預算21.1萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

牌樓鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2020年部門預算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分名詞解釋

一、 財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分2020年部門預算表（附表）

1.2020年部門財政撥款收支預算總表，見附件01表；

2.2020年部門一般公共預算支出預算表，見附件02表；

3.2020年部門一般公共預算基本支出預算表，見附件03表；

4.2020年部門政府性基金預算支出預算表，見附件04表；

5.2020年部門收支預算總表，見附件05表；

6.2020年部門收入預算總表，見附件06表；

7.2020年部門支出預算總表，見附件07表；

8.2020年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表，見附件08表；

9.2020年部門政府采購預算表，見附件09表；

10.2020年政府購買服務(wù)預算表，見附件10表