池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算

 

目 錄

第一部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算情況

第一部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職能

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府系財政全額撥款行政事業(yè)單位，下設(shè)獨立編制機構(gòu)5個，其中政府機關(guān)和財政分局為行政機構(gòu)，計生服務(wù)所、文化廣播站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為事業(yè)單位。

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

7.辦理上級人民政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算包括：鎮(zhèn)本級決算、財政分局決算和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位決算，與預算一致，無增減戶數(shù)。

納入池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的單位共5個，詳細情況見下表：

 

 

 

 

 

 

 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級	行政單位
2	池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局	行政單位
3	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)文化廣播站	事業(yè)單位
4	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)計生服務(wù)所	事業(yè)單位
5	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心	事業(yè)單位

 

 

第二部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算表

1、收入支出決算總表（見附件）

2、收入決算表（見附件）

3、支出決算表（見附件）

4、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

 

第三部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1279.57萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計1279.57萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各減少201.63萬元，減少13.61%，主要原因是其他收入的減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1279.57萬元，其中：財政撥款收入1279.57萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計1279.57萬元，其中：基本支出1279.57萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1279.57萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1279.57萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少201.63萬元，減少13.61%，主要原因是其他收支減少。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入1279.57萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入減少201.63萬元，減少13.61%。主要原因是其他收入減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1279.57萬元，占本年支出的100%。與208年相比，一般公共預算財政撥款支出減少201.63萬元，減少12.61%。主要原因是其他支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出1279.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出897.8萬元，占70.16%;文化體育與傳媒（類）支出37.3萬元，占2.92%；社會保障和就業(yè)（類）支出86.5萬元，占6.76%；農(nóng)林水（類）支出165.47萬元，占12.93%；住房保障（類）支出58.7萬元，占4.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出33.8萬元，占2.64%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1200萬元，支出決算為1279.57萬元，完成年初預算的106.63%。一是工資正常增長及公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金相應(yīng)增長；二是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)所需投入公用經(jīng)費增加；三是由于我鎮(zhèn)公共事業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需投入的一般公共服務(wù)支出的增加。其中:基本支出1279.57萬元，占100%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為700萬元，支出決算為866.6萬元，完成年初預算的123.8%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于保障政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，為我鎮(zhèn)公共事業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需投入增加。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算為30萬元，支出決算為31.2萬元，完成年初預算的104%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資的增加。

文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項），年初預算為40萬元，支出決算為37.3萬元，完成年初預算的93.25%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員的減少導致的人員經(jīng)費的減少。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預算為100萬元，支出決算為86.5萬元，完成年初預算的86.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是降費減稅政策導致支出減少。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項），年初預算為115萬元，支出決算為33.8萬元，完成年初預算的29.39%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年計生的獎特扶變動較大。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項），年初預算為32.6萬元，支出決算為32.6萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項），年初預算為130萬元，支出決算為132.87萬元，完成年初預算的102.21%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是村干部工資的增加和對村民委員會和村黨支部的補助增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預算為50萬元，支出決算為58.7萬元，完成年初預算的117.4%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調(diào)資增資所致的公積金的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1279.57萬元，其中人員經(jīng)費600.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費678.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出1279.57萬元，比2018年減少201.63萬元，減少13.61%，主要原因是其他支出減少。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府采購支出總額53.27萬元，其中：政府采購貨物支出53.27萬元，占政府采購支出總額的100%。授予中小企業(yè)合同金額為0,其中：授予小微企業(yè)合同金額為0。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2019年度預算績效情況說明

本單位2019年未開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。