貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支預(yù)算2527.63萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2527.63萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入2527.63萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出991.46萬元，占39.22%；文化體育與傳媒支出70.72萬元，占2.81%；社會保障和就業(yè)支出237.41萬元，占9.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出136.02萬元，占5.38%;節(jié)能環(huán)保支出150萬元，占5.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元，占7.91%；農(nóng)林水支出674.95萬元，占26.71%；住房保障支出67.07萬元，占2.65%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款2527.63萬元，比2019年預(yù)算撥款增加579.03萬元，增長29.72%,增長原因1.因人員增加和已有人員的正常調(diào)資使人員經(jīng)費的增加。2.環(huán)保、公路等項目支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算撥款2527.63萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入2527.63萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出991.46萬元，占39.22%；文化體育與傳媒支出70.72萬元，占2.81%；社會保障和就業(yè)支出237.41萬元，占9.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出136.02萬元，占5.38%;節(jié)能環(huán)保支出150萬元，占5.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元，占7.91%；農(nóng)林水支出674.95萬元，占26.71%；住房保障支出67.07萬元，占2.65%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算991.46萬元，比2019年預(yù)算增加427.28萬元，增加75.73%，增加的原因是，日常公用經(jīng)費的增加；其中“工資福利支出”466.74萬元，主要用于單位職工基本工資、津補貼、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等支出?！吧唐泛头?wù)支出”505.22萬元，主要用于單位辦公費、印刷費、會議費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公車運行和維護費等支出。“對個人和家庭的補助19.50萬元”主要包括：遺屬補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

2.“文化體育與傳媒支出”2020年預(yù)算70.72萬元，比2019年預(yù)算減少22.96萬元，減少22.96%，減少的原因主要是部分用于文化發(fā)展項目資金的在政府統(tǒng)一列支。

3.“社會保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算237.41萬元，比2019年預(yù)算增加101.81萬元，增加75.08%，增加的原因是將用于社會扶助資金增加。

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2020年預(yù)算136.02萬元，比2019年預(yù)算增加79.74萬元，增長141.68%，增長的主要原因是用于計生開支經(jīng)費增加。

5.“節(jié)能環(huán)保支出”2020年預(yù)算150萬元，比2019年預(yù)算減少210萬元，減少60%，減少的原因是將用于環(huán)保的項目支出減少，日常用于環(huán)保的經(jīng)費在一般公共服務(wù)中列支。

6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出”2020年預(yù)算200萬元，比2019年預(yù)算減少67萬元，減少25.09%，增加的原因是用于城鄉(xiāng)發(fā)展的項目支出減少。

7.“農(nóng)林水支出”2020年預(yù)算674.95萬元，比2019年預(yù)算增加253.29萬元，增加60.07%，增加的主要原因用于農(nóng)村發(fā)展的資金投入增加。

8.“住房保障支出”2020年預(yù)67.07萬元，比2019年預(yù)算增加16.87萬元，增長33.61%，增長的主要原因住房公積金基數(shù)調(diào)增。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出1777.63萬元，其中：

工資福利支出891.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出535.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、 水費、 電費、郵電費、差旅費、維修費、 會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助350.43萬元，主要包括：生活補助、 獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出，計生獎特扶等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，梅街鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。梅街鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算2527.63萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出；文化體育與傳媒支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出;節(jié)能環(huán)保支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出；農(nóng)林水支出；住房保障支出。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算2527.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2527.63萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加579.03萬元，增長29.72%，增長原因主要是財稅收入的增加。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算2527.63萬元，比2019年預(yù)算增加579.03萬元，增長29.72%%,增長原因主要是項目資金的增加和日常公用經(jīng)費的增加。其中，基本支出1777.63萬元，占70.33%,主要用于政府基本公共開支，項目支出750萬元，占29.67%。

八、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

1. 項目績效目標設(shè)置情況說明

   梅街鎮(zhèn)人民政府2020年沒有項目績效目標設(shè)置情況說明。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。

梅街鎮(zhèn)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1777.63萬元，主要用于保障單位運行的日常經(jīng)費開支。

（二） 政府采購情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購預(yù)算總額8.50萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算8.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車3輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分名詞解釋

一、 財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分2020年部門預(yù)算表（附表）

1.2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表，見附件01表；

2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表，見附件02表；

3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表，見附件03表；

4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，見附件04表；

5.2020年部門收支預(yù)算總表，見附件05表；

6.2020年部門收入預(yù)算總表，見附件06表；

7.2020年部門支出預(yù)算總表，見附件07表；

8.2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表，見附件08表；

9.2020年部門政府采購預(yù)算表，見附件09表；

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表，見