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索引號：	11341802003285574W/202004-00004	組配分類：	政府預(yù)算
發(fā)布機構(gòu)：	貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2020-04-28
生效日期：		廢止日期：

貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府發(fā)布時間：2020-04-28 15:07

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貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府

2020年部門預(yù)算

2020年4月28日

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2020年度主要工作任務(wù)

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2020年部門預(yù)算表（附表）

1. 2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2020年部門收支預(yù)算總表

6. 2020年部門收入預(yù)算總表

7. 2020年部門支出預(yù)算總表

8. 2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2020年部門政府采購預(yù)算表

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門概況

一、 主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2.負(fù)責(zé)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3.負(fù)責(zé)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.負(fù)責(zé)保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5.負(fù)責(zé)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6.負(fù)責(zé)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

7.負(fù)責(zé)辦理上級人民政府交辦的其它事項。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算單位4個，2020年度部門預(yù)算由鎮(zhèn)本級和下屬4個預(yù)算單位（由政府本級）預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府本級	行政
2	貴池區(qū)財政局唐田分局	行政
3	貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心	事業(yè)
4	貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)計生服務(wù)所	事業(yè)
5	貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)文化廣播站	事業(yè)

三、2020年度主要工作任務(wù)

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府年初確定的工作目標(biāo)，全力以赴做好“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促升級、惠民生”各項工作，攻堅克難，為全面建成小康社會提供強有力的財力保障。

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支預(yù)算1325.97萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1325.97萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1325.97萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出895.93萬元，占67.57%;人口與計劃生育事務(wù)支出101.14萬元，占7.63%;文化體育與傳媒支出13.94萬元，占1.05%；農(nóng)林水事務(wù)支出支出314.96萬元，占23.75%。

二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款1325.97萬元，比2019年預(yù)算撥款增加92.1萬元，增加7.46%。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出895.93萬元，占67.57%;人口與計劃生育事務(wù)支出101.14萬元，占7.63%;文化體育與傳媒支出13.94萬元，占1.05%；農(nóng)林水事務(wù)支出支出314.96萬元，占23.75%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算895.93萬元，比2019年預(yù)算減少159.64萬元，減少15.12%,減少原因主要是縮減了開支。

“人口與計劃生育事務(wù)支出” 2020年預(yù)算101.14萬元，比2019年預(yù)算增加2.13萬元，增長18.84%，增長原因主要是進一步加強基層醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育站所建設(shè)以及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
“文化體育與傳媒支出”2020年預(yù)算13.94萬元，比2019年預(yù)算增加1.75萬元，增加14.36%，增加原因主要是加強基層文化體育建設(shè)。
“農(nóng)林水事務(wù)支出”2020年預(yù)算314.96萬元，比2019年預(yù)算增加248.12萬元，增長371.21%，增長原因主要是為了加強基層農(nóng)技服務(wù)站、水利站建設(shè)，對崗位空缺人員計劃招錄所需人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費支出。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出1325.97萬元，其中：

工資福利支出694.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。

商品和服務(wù)支出556.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助74.55萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、 關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

五、 關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，唐田鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。唐田鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1325.97萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、人口與計劃生育事務(wù)、文化體育與傳媒支出、農(nóng)林水事務(wù)支出等。

六、 關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1325.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1325.97萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加92.1萬元，增加7.46%，增加原因加強基層站所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

七、 關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算1325.97萬元，比2019年預(yù)算增加92.1萬元，增加7.46%,增加原因加強基層站所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中，基本支出1325.97萬元，占100%,主要用于政府基本公共開支。

八、 關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。

貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算830.41萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二） 政府采購情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購預(yù)算總額13.2萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算13.2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分名詞解釋

一、 財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件2、2020年部門預(yù)算公開表.xlsx【76.49 KB】

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