池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處2020年部門預(yù)算

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分2020年部門預(yù)算表（附表）

1.2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2020年部門收支預(yù)算總表

6.2020年部門收入預(yù)算總表

7.2020年部門支出預(yù)算總表

8.2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2020年部門政府采購預(yù)算表

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

秋浦街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委、政協(xié)等機(jī)構(gòu)；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部，共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

1. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

       秋浦街道有下屬預(yù)算單位5個(gè)，2020年度部門預(yù)算由街道辦事處、財(cái)政所、計(jì)生服務(wù)所、勞動(dòng)保障所和文化廣播站5個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見下表：

 

 

 

 

三、2020年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆三中、四中全會(huì)精神、全面落實(shí)“三位一體”總體布局、“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局和建設(shè)現(xiàn)代化“五大發(fā)展”美好安徽要求。2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，秋浦街道的工作任務(wù)雖然繁重，但我們堅(jiān)持在區(qū)委區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，“不忘初心、牢記使命”，圍繞中心，服務(wù)大局，對(duì)齊目標(biāo)，凝心聚力，全力以赴抓好各項(xiàng)工作，努力完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)，2020年街道要重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：一是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)全局，鞏固基層戰(zhàn)斗堡壘；二是堅(jiān)持“以人民為中心”，創(chuàng)新基層社會(huì)治理；三是堅(jiān)持五大發(fā)展理念，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)；四是立足民政民生保障，落實(shí)相關(guān)保障政策；五加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提升為民服務(wù)水平。面對(duì)全面建成小康社會(huì)的艱巨任務(wù)，街道將不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，努力提高法治意識(shí)和廉潔從政能力，確保各項(xiàng)目標(biāo)落到實(shí)處、取得實(shí)效。

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

秋浦街道2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算830.16萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款830.16萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入830.16萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出648.27萬元，占78.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出136.57萬元，占16.46%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.71萬元，占1.41%;住房保障支出33.61萬元，占4.05%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

秋浦街道2020年一般公共預(yù)算撥款830.16萬元，比2019年預(yù)算撥款增加65.31萬元，增長8.54%,增長原因主要是：一是新增社區(qū)黨建工作經(jīng)費(fèi)50萬元，二是街道人員正常調(diào)資及公積金基數(shù)調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出648.27萬元，占78.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出136.57萬元，占16.46%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.71萬元，占1.41%;住房保障支出33.61萬元，占4.05%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算136.57萬元，比2019年預(yù)算增加40.19萬元，增長41.7%,增長原因主要是增加社區(qū)黨建工作經(jīng)費(fèi)50萬元。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0萬元；“民政管理事務(wù)支出”108萬元，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”28.57萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金支出。

    2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2020年預(yù)算11.71萬元，比2019年預(yù)算減少0.11萬元，減少0.93%，減少原因主要是人員減少，致使醫(yī)保支出減少。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算11.71萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    3.“住房保障支出”2020年預(yù)算33.61萬元，比2019年預(yù)算增加3.68萬元，增長12.3%，增長原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算33.61萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

       三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

秋浦街道2020年一般公共預(yù)算基本支出830.16萬元，其中：

工資福利支出362.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出（社區(qū)人員、退役士官及隨軍家屬聘用人員工資）。

商品和服務(wù)支出225.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.05萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出136.57萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出11.71萬元，主要包括：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

住房保障支出33.61萬元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，秋浦街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。秋浦街道2020年收支總預(yù)算830.16萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育支出、社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

秋浦街道2020年收入預(yù)算830.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入830.16萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加65.31萬元，增長8.54%，增長原因主要是：一是新增社區(qū)黨建工作經(jīng)費(fèi)50萬元，二是街道人員正常調(diào)資及公積金基數(shù)調(diào)整。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

秋浦街道2020年支出預(yù)算830.16萬元，比2019年預(yù)算增加65.31萬元，增長8.54%,增長原因主要是：一是新增社區(qū)黨建工作經(jīng)費(fèi)50萬元，二是街道人員正常調(diào)資及公積金基數(shù)調(diào)整。其中，基本支出497.06萬元，占59.88%,主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房改革支出；項(xiàng)目支出333.1萬元，占40.12%,主要用于一般公共服務(wù)支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出。

八、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

秋浦街道2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

秋浦街道2020年沒有項(xiàng)目收入和支出預(yù)算，按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

秋浦街道2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算225.09萬元，主要用于日常公用支出、購買辦公設(shè)備等支出。

（二）政府采購情況。

秋浦街道（含社區(qū)）2020年政府采購預(yù)算總額27.0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算27.0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

秋浦街道有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表見后）

1.2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2020年部門收支預(yù)算總表

6.2020年部門收入預(yù)算總表

7.2020年部門支出預(yù)算總表

8.2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2020年部門政府采購預(yù)算表

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表