2019年貴池區(qū)杏花村街道辦事處部門預(yù)算

池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2019年部門預(yù)算

                                                                                                                       2019年4月19日

第一部分部門概況

主要職責(zé)

部門預(yù)算單位構(gòu)成

2019年度主要工作任務(wù)

第二部分2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2019年部門預(yù)算表（附表）

1、2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2019年部門收支預(yù)算總表

6、2019年部門收入預(yù)算總表

7、2019年部門支出預(yù)算總表

8、2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

街道辦事處的主要職能是：創(chuàng)造發(fā)展環(huán)境，負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)城市管理，搞好公共服務(wù)，促進(jìn)穩(wěn)定和諧。街道人民武裝部依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

杏花村辦事處有下屬預(yù)算單位4個(gè)，2019年度部門預(yù)算由本級(jí)和下屬4個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見下表。

三、2019年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、2019年，全街工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和區(qū)委四屆八次、九次全會(huì)精神，強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，凝心聚力、真抓實(shí)干，確保實(shí)現(xiàn)全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)?？傮w工作思路是：“一個(gè)統(tǒng)領(lǐng)、五加強(qiáng)、五提升、一個(gè)目標(biāo)”。“一個(gè)統(tǒng)領(lǐng)”即以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)；“五加強(qiáng)、五提升”即加強(qiáng)項(xiàng)目征遷力度，提升服務(wù)園區(qū)和城市建設(shè)水平；加強(qiáng)城市管理，提升文明創(chuàng)建水平；加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，提升社區(qū)治理水平；加強(qiáng)集體產(chǎn)權(quán)制度改革，提升集體經(jīng)濟(jì)活力；加強(qiáng)干部隊(duì)伍管理，提升干部服務(wù)能力；“一個(gè)目標(biāo)”即實(shí)現(xiàn)全街經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)發(fā)展、社區(qū)面貌持續(xù)改善、發(fā)展后勁顯著增強(qiáng)、民生福祉不斷提升、黨的建設(shè)全面加強(qiáng)的目標(biāo)。圍繞“1551”總體工作思路.主要做好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作：

一、加強(qiáng)征遷力度，提升服務(wù)園區(qū)和城市建設(shè)水平

繼續(xù)攻堅(jiān)克難，完成杏花村文化旅游區(qū)康療小鎮(zhèn)項(xiàng)目?jī)?nèi)企業(yè)征收掃尾工作，做好梅洲曉雪、明清韻事、茶田麥浪、田園牧歌小鎮(zhèn)等項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，加強(qiáng)矛盾排查調(diào)解力度，為園區(qū)建設(shè)營(yíng)造良好環(huán)境。加大濱江六號(hào)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目攻堅(jiān)掃尾力度，做好平天湖寶藤項(xiàng)目等地塊的征收工作。

二、加強(qiáng)城市管理，提升文明創(chuàng)建水平

落實(shí)區(qū)委提出的文明創(chuàng)建提升工程要求，注重從機(jī)制上、制度上入手，推動(dòng)城市管理由運(yùn)動(dòng)式、突擊式向常態(tài)化、科學(xué)化轉(zhuǎn)變。完善街道、社區(qū)、物業(yè)三級(jí)巡查網(wǎng)絡(luò)，常態(tài)化開展巡查，責(zé)任落實(shí)到人；完善社區(qū)、物業(yè)、業(yè)主委員會(huì)三位一體協(xié)商機(jī)制，推進(jìn)物業(yè)常態(tài)化管理；完善工作督查考核機(jī)制，每周開展督查，結(jié)果納入績(jī)效考核，引導(dǎo)社區(qū)向經(jīng)常性工作轉(zhuǎn)變；完善工作推進(jìn)機(jī)制，定期召開調(diào)度會(huì)，對(duì)難點(diǎn)問題集中解決。開展形式多樣的群眾性創(chuàng)建活動(dòng)，提高群眾知曉率和參與度。開展老舊小區(qū)環(huán)境整治，在第一、二批小區(qū)完成改造的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進(jìn)其它老舊小區(qū)的改造。深化“凈城治亂”行動(dòng)，做好通報(bào)問題整改工作，繼續(xù)鞏固“門前三包”成果，加強(qiáng)背街小巷環(huán)境治理。實(shí)施農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)綜合整治，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)和保潔力度，強(qiáng)化市場(chǎng)內(nèi)部秩序管控，規(guī)范公益廣告宣傳。改造提升318國(guó)道、杜塢路沿線綜合環(huán)境，常態(tài)化保持沿線環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)格管控沿線出店占道堆放經(jīng)營(yíng)。加強(qiáng)違法建設(shè)整治，完善以街道、社區(qū)為基礎(chǔ)的違法建設(shè)巡查防控體系，從源頭上遏制違法建設(shè)行為。

三、加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，提升社區(qū)治理水平

以基層黨建為統(tǒng)領(lǐng)，以群眾需求為導(dǎo)向，改善社區(qū)服務(wù)環(huán)境、提高社區(qū)服務(wù)水平，增強(qiáng)群眾滿意度和幸福感。一是貫徹落實(shí)基層組織強(qiáng)基工程，發(fā)揮基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心作用，持續(xù)深化黨支部建設(shè)提升行動(dòng)，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)型黨組織建設(shè)，發(fā)揮黨建服務(wù)品牌的社會(huì)效應(yīng)。二是發(fā)揮社會(huì)力量協(xié)同作用，深入開展居民協(xié)商，推動(dòng)“三社聯(lián)動(dòng)”建設(shè)，健全完善社會(huì)組織孵化機(jī)制，對(duì)已培育的社會(huì)組織加強(qiáng)管理，配齊工作人員，加強(qiáng)項(xiàng)目指導(dǎo)和監(jiān)督。社區(qū)黨組織牽頭，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位共同參與社區(qū)治理，強(qiáng)化共駐共建責(zé)任。三是提高社區(qū)公共服務(wù)水平，推行首問負(fù)責(zé)、一窗受理、全程代辦等制度。四是落實(shí)社會(huì)治理“鑄安工程”，拓展網(wǎng)格化服務(wù)管理。將支部網(wǎng)格和工作網(wǎng)格兩網(wǎng)融合，按照“劃片包干、責(zé)任到人、人性化服務(wù)、精細(xì)化管理”的原則，對(duì)社區(qū)“兩委”干部全面落實(shí)網(wǎng)格責(zé)任，將文明創(chuàng)建、衛(wèi)生計(jì)生、維穩(wěn)綜治等工作均納入網(wǎng)格化管理，提升社區(qū)服務(wù)和治理水平。

  四、加強(qiáng)集體產(chǎn)權(quán)制度改革，提升集體經(jīng)濟(jì)活力

做好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作，穩(wěn)妥推進(jìn)27個(gè)組級(jí)和5個(gè)社區(qū)、公司的“三變”（資源變股權(quán)、資金變股金、農(nóng)民變股民）工作。以改革為契機(jī)，健全集體經(jīng)濟(jì)組織，發(fā)揮好其在管理集體資產(chǎn)、開發(fā)集體資源、發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)集體成員等方面的作用。積極探索集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大機(jī)制，多種途徑盤活農(nóng)村資源資產(chǎn)。加強(qiáng)對(duì)集體公司的規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，切實(shí)提高集體資產(chǎn)管理水平和運(yùn)營(yíng)效率，達(dá)到企業(yè)增效、農(nóng)民增收。充分發(fā)揮集體公司在脫貧攻堅(jiān)工作中的作用，通過集體資產(chǎn)投資增值帶動(dòng)貧困戶穩(wěn)定增收。

五、加強(qiáng)干部隊(duì)伍管理，提升干部服務(wù)能力

按照“新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為”的要求，加強(qiáng)干部隊(duì)伍的教育管理，幫助干部樹立“四個(gè)自信”、“四個(gè)意識(shí)”，增強(qiáng)崗位職責(zé)賦予的使命感和責(zé)任感，“想干事、真干事、會(huì)干事、干成事”。一是抓學(xué)習(xí)。制定中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，常態(tài)化開展兩學(xué)一做，帶領(lǐng)街道、社區(qū)、公司干部學(xué)習(xí)黨的十九大精神、學(xué)習(xí)相關(guān)文件規(guī)定，開展基層黨建、社區(qū)治理和創(chuàng)新服務(wù)等方面知識(shí)的系列培訓(xùn)，不斷提高干部的理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。二是抓作風(fēng)。規(guī)范街道機(jī)關(guān)及社區(qū)日常管理，建立完善管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，發(fā)揮紀(jì)工委監(jiān)督作用，經(jīng)常進(jìn)行口頭提醒、約談、督查通報(bào)等，達(dá)到“轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提振精神狀態(tài)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)”的效果。三是抓廉潔。加強(qiáng)廉政教育，提升干部職工廉潔自律意識(shí)。健全落實(shí)“三資”委托代理服務(wù)、“四議兩公開”、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)等制度機(jī)制，深入推進(jìn)“陽光黨務(wù)居務(wù)”常態(tài)化，著力規(guī)范社區(qū)（公司）干部服務(wù)態(tài)度和用權(quán)行為。四是抓考核。適應(yīng)新時(shí)代新任務(wù)新要求，完善工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，切實(shí)解決干與不干、干多干少、干好干壞一個(gè)樣的問題。堅(jiān)持、完善季度考核與年終考核相結(jié)合的社區(qū)、公司工作評(píng)價(jià)體系，加大獎(jiǎng)懲力度，營(yíng)造爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的工作氛圍。五是抓培養(yǎng)激勵(lì)。注重年輕干部的發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)，持續(xù)優(yōu)化社區(qū)、公司班子結(jié)構(gòu)。鼓勵(lì)社區(qū)干部參加培訓(xùn)、深造，對(duì)取得社會(huì)工作專業(yè)人才資格的社區(qū)工作者給予相應(yīng)補(bǔ)貼，健全人才隊(duì)伍培養(yǎng)、使用和激勵(lì)機(jī)制。

第二部分2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算996.85萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款996.85萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入996.85萬元。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款996.85萬元，比2018年預(yù)算撥款增加249.02萬元，增長(zhǎng)33%,增長(zhǎng)原因主要是社區(qū)經(jīng)費(fèi)及人員工資增加，信訪維穩(wěn)、環(huán)境保護(hù)、黨建經(jīng)費(fèi)、查建經(jīng)費(fèi)、職工社保繳費(fèi)及公積金等增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出716.74萬元，占71.90%;社會(huì)保障和就業(yè)支出134.48萬元，占13.49%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.26萬元，占2.63%;文化體育傳媒支出20.86萬元，占2.09%；農(nóng)業(yè)服務(wù)支出58.28萬元，占5.84%；住房保障支出40.23萬元，占4.05%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年預(yù)算134.48萬元，比2018年預(yù)算增加107.27萬元，增長(zhǎng)原因主要是社區(qū)經(jīng)費(fèi)納入進(jìn)來。其中：社區(qū)經(jīng)費(fèi)90萬元，“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”44.48萬元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

1. 

“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2019年預(yù)算40.71萬元，比2018年預(yù)算增加18.08萬元，增長(zhǎng)原因主要是行政醫(yī)療納入進(jìn)來。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算14.45萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。

2. 

3. 

4. 

“住房保障支出”2019年預(yù)算40.23萬元，比2018年預(yù)算增加24.56萬元，，增長(zhǎng)原因主要是2018年度基數(shù)增加未調(diào)整，2019年按新基數(shù)測(cè)算。其中：“住房公積金”預(yù)算40.23萬元，主要用于繳納住房公積金。

5. 

6. 

...

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出996.85萬元，其中：

工資福利支出516.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)...。

商品和服務(wù)支出281.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.53萬元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

社會(huì)保障支出134.48萬元，主要包括社區(qū)建設(shè)及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老等。

行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.45萬元。

住房保障支出40.23萬元。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算996.85萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出...等。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

2019年收入預(yù)算996.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入996.85萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加249.02萬元，增長(zhǎng)33%，增長(zhǎng)原因主要是社區(qū)經(jīng)費(fèi)及人員工資增加，信訪維穩(wěn)、環(huán)境保護(hù)、黨建經(jīng)費(fèi)、查建經(jīng)費(fèi)、職工社保繳費(fèi)及公積金等增加。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

2019年支出預(yù)算996.85萬元，比2018年預(yù)算增加249.02萬元，增長(zhǎng)33%,增長(zhǎng)原因主要是社區(qū)經(jīng)費(fèi)及人員工資增加，信訪維穩(wěn)、環(huán)境保護(hù)、黨建經(jīng)費(fèi)、查建經(jīng)費(fèi)、職工社保繳費(fèi)及公積金等增加。其中，基本支出628.65萬元，占63.06%,主要用于工資福利支出及社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)及網(wǎng)格員工資；項(xiàng)目支出368.20萬元，占36.94%,主要用于黨建、維穩(wěn)、環(huán)保、查建、屬地管理、辦公樓維護(hù)、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)等。

八、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2019年按照規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算320萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、日常辦公支出及對(duì)下屬社區(qū)經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2019年部門預(yù)算表（附表）

1、2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2019年部門收支預(yù)算總表

6、2019年部門收入預(yù)算總表

7、2019年部門支出預(yù)算總表

8、2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表