唐田鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算公開

貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府

2019年部門預(yù)算

 2019年4月19日

 第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2019年度主要工作任務(wù)

第二部分2019年部門預(yù)算情況說明

1. 關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4. 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5. 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6. 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7. 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8. 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9. 批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10. 其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2019年部門預(yù)算表（附表）

1. 2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2019年部門收支預(yù)算總表

6. 2019年部門收入預(yù)算總表

7. 2019年部門支出預(yù)算總表

8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2019年部門政府采購預(yù)算表

10. 10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2. 負(fù)責(zé)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3. 負(fù)責(zé)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4. 負(fù)責(zé)保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5. 負(fù)責(zé)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6. 負(fù)責(zé)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

7. 負(fù)責(zé)辦理上級人民政府交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算單位4個，2018年度部門預(yù)算由鎮(zhèn)本級和下屬4個預(yù)算單位（由政府本級）預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。

三、2019年度主要工作任務(wù)

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府年初確定的工作目標(biāo)，全力以赴做好“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促升級、惠民生”各項工作，攻堅克難，為全面建成小康社會提供強有力的財力保障。

第二部分2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收支預(yù)算1690萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1233.87萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1233.87萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1055.57萬元，占85.55%;人口與計劃生育事務(wù)支出99.27萬元，占8.05%;文化體育與傳媒支出12.19萬元，占0.99%；農(nóng)林水事務(wù)支出支出66.84萬元，占5.41%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算撥款1233.87萬元，比2018年預(yù)算撥款減少76.13萬元，減少5.8%,減少原因主要是縮減開支。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1055.57萬元，占85.55%;人口與計劃生育事務(wù)支出99.27萬元，占8.04%;文化體育與傳媒支出12.19萬元，占0.99%；農(nóng)林水事務(wù)支出支出66.84萬元，占5.42%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算1055.57萬元，比2018年預(yù)算減少153.68萬元，減少12.7%,減少原因主要是縮減了開支。

1. “人口與計劃生育事務(wù)支出” 2019年預(yù)算99.27萬元，比2018年預(yù)算增加61.47萬元，增長162.61%，增長原因主要是進一步加強基層醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育站所建設(shè)以及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

2. “文化體育與傳媒支出”2019年預(yù)算12.19萬元，比2018年預(yù)算減少5.04萬元，減少2.87%，減少原因主要是進一步縮減開支，并且人員減少了。

3. “農(nóng)林水事務(wù)支出”2019年預(yù)算66.84萬元，比2018年預(yù)算增加21.12萬元，增長46.19%，增長原因主要是為了加強基層農(nóng)技服務(wù)站、水利站建設(shè)，對崗位空缺人員計劃招錄所需人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出1233.87萬元，其中：

工資福利支出643.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。

商品和服務(wù)支出537.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助53.22萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，唐田鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。唐田鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預(yù)算1233.87萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、人口與計劃生育事務(wù)、文化體育與傳媒支出、農(nóng)林水事務(wù)支出等。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算1233.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1233.87萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少76.13萬元，減少5.8%，減少原因主要縮減開支。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算1233.87萬元，比2018年預(yù)算減少76.13萬元，減少5.8%,減少原因主要是縮減開支。其中，基本支出1233.87萬元，占100%,主要用于政府基本公共開支。

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2018年未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算537.11萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購預(yù)算總額5.4萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5.4萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。