池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 2019年部門預(yù)算

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府

2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月25日

 

 

 

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成
3. 2019年度主要工作任務(wù)

第二部分2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1. 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4. 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5. 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
6. 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
7. 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
8. 關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
9. 批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
10. 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分2019年部門預(yù)算表（附表）

1. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5. 2019年部門收支預(yù)算總表
6. 2019年部門收入預(yù)算總表
7. 2019年部門支出預(yù)算總表
8. 2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9. 2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

 

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

1、 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算單位4個(gè)，2019年度部門預(yù)算由政府本級(jí)和下屬4個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)

單位名稱

單位性質(zhì)

1

貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

行政

2

貴池區(qū)財(cái)政局梅街分局

行政

3

貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)文化廣播站

事業(yè)

4

貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所

事業(yè)

5

貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

事業(yè)

三、2019年度主要工作任務(wù)

以黨的十九大精神為指引，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以五大發(fā)展理念，推進(jìn)美麗梅街建設(shè)，打造以工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)、生態(tài)靚鎮(zhèn)為名片的城郊重鎮(zhèn)。

一、聚焦精準(zhǔn)精細(xì)，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

二、聚焦增效增綠增收 推進(jìn)落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

三、聚焦創(chuàng)新增效，發(fā)展新型實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

四、聚焦綠色發(fā)展，提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

五、聚焦增進(jìn)人民福祉，傾力改善民計(jì)民生。

六、聚焦依法行政，加強(qiáng)政府自身建設(shè)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞“三優(yōu)池州”工作目標(biāo)和“生態(tài)立鎮(zhèn)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)”的工作總思路進(jìn)行決策部署，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持了持續(xù)健康發(fā)展。

 

第二部分2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1948.60萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1948.60萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1948.60萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出564.16萬(wàn)元，占28.95%；文化體育與傳媒支出93.68萬(wàn)元，占4.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出135.6萬(wàn)元，占6.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.28萬(wàn)元，占2.89%;節(jié)能環(huán)保支出360萬(wàn)元，占18.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出267萬(wàn)元，占13.7%；農(nóng)林水支出421.68萬(wàn)元，占21.64%；住房保障支出50.2萬(wàn)元，占2.58%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算撥款1948.60萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加474.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.2%,增長(zhǎng)原因1.因人員增加和已有人員的正常調(diào)資使人員經(jīng)費(fèi)的增加。2.文化、環(huán)保、公路等項(xiàng)目支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出564.16萬(wàn)元，占28.95%；文化體育與傳媒支出93.68萬(wàn)元，占4.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出135.6萬(wàn)元，占6.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.28萬(wàn)元，占2.89%;節(jié)能環(huán)保支出360萬(wàn)元，占18.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出267萬(wàn)元，占13.7%；農(nóng)林水支出421.68萬(wàn)元，占21.64%；住房保障支持50.2萬(wàn)元，占2.58%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算564.16萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少211.5萬(wàn)元，減少27.27%，減少的原因是，1.壓縮一般性開支;2.住房公積金單獨(dú)列支。其中“工資福利支出”405.81萬(wàn)元，主要用于單位職工基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。“商品和服務(wù)支出”128.35萬(wàn)元，主要用于單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)等支出。“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30萬(wàn)元”主要包括：遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
2. “文化體育與傳媒支出”2019年預(yù)算93.68萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加14.19萬(wàn)元，增加17.85%，增加的原因主要是用于文化發(fā)展項(xiàng)目資金的增加。
3. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年預(yù)算135.6萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加85.6萬(wàn)元，增加171.2%，增加的原因是將用于社會(huì)扶助資金增加。
4. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算56.28萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加2.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.22%，增長(zhǎng)的主要原因是用于計(jì)生日常開支經(jīng)費(fèi)增加。
5. “節(jié)能環(huán)保支出”2019年預(yù)算360萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加270萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%，增加的原因是將增加用于環(huán)生產(chǎn)和用于提升鎮(zhèn)榮建設(shè)的支出。
6. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出”2019年預(yù)算267萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加247萬(wàn)元，增長(zhǎng)823.33%，增加的原因是將增加用于城鄉(xiāng)發(fā)展的支出，如公路設(shè)計(jì)和建設(shè)、房屋拆除補(bǔ)償?shù)取?/li>
7. “農(nóng)林水支出”2019年預(yù)算421.68萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加26.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.68%，增長(zhǎng)的主要原因是將增加水利建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
8. “住房保障支出”2019年預(yù)算50.2萬(wàn)元，2018年未單獨(dú)列支，安排在一般公共服務(wù)支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出1334.6萬(wàn)元，其中：

工資福利支出614.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出448.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 水費(fèi)、 電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.44萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、 獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

梅街鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，梅街鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。梅街鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預(yù)算1948.60萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出；文化體育與傳媒支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出;節(jié)能環(huán)保支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出；農(nóng)林水支出；住房保障支出。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算1948.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1948.60萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算增加474.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.2%，增長(zhǎng)原因主要是財(cái)稅收入的增加。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算1948.60萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加474.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.2%,增長(zhǎng)原因主要是用于節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)建設(shè)和社會(huì)保障的支出增加。其中，基本支出1334.6萬(wàn)元，占68.49%,主要用于政府基本公共開支，項(xiàng)目支出614萬(wàn)，占31.51。

八、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年沒有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算720.24萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行的日常經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購(gòu)情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額15.74萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15.74萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車3輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2019年部門預(yù)算表（附表）

1.2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表，見附件01表；

2.2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表，見附件02表；

3.2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表，見附件03表；

4.2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，見附件04表；

5.2019年部門收支預(yù)算總表，見附件05表；

6.2019年部門收入預(yù)算總表，見附件06表；

7.2019年部門支出預(yù)算總表，見附件07表；

8.2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表，見附件08表；

9.2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表，見附件09表；

10.2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表，見附件10表。