關(guān)于梅街鎮(zhèn)2016年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年度財政預(yù)算（草案）的報告

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會作梅街鎮(zhèn)2016年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算（草案）的報告，請審議，并請各位列席人員提出意見和建議。

一、2016年度財政預(yù)算執(zhí)行情況

       2016年，面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、“營改增”結(jié)構(gòu)性減稅等因素影響，我們在鎮(zhèn)黨委、政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下，牢固樹立和貫徹落實五大發(fā)展理念，緊緊圍繞“爭當(dāng)綠水青山和金山銀山有機(jī)統(tǒng)一的排頭兵”的目標(biāo)定位，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，落實積極的財政政策，扎實推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強(qiáng)化財政收支預(yù)期管理，財政收支運行平穩(wěn)?；就瓿涉?zhèn)人大十五屆五次會議提出的目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：

（一）財政預(yù)算收入完成情況

 我鎮(zhèn)2016年全年完成財政收入 3147.3萬元 , 其中：國稅完成2030.2萬元；地稅完成1117.1萬元。

（二）財政預(yù)算支出完成情況

2016年我鎮(zhèn)一般預(yù)算支出完成 876.79萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 614.95萬元，教育支出13.53萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出37.89 萬元，文化體育與傳媒事務(wù)支出 38.4 萬元，社會保障和就業(yè)支出 87.21 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出46.6萬元，住房保障支出38.21萬元 。體制上解137.31萬元，專項上解 221.85 萬元。支出總計1235.95萬元。

依據(jù)現(xiàn)行財政體制，2016年我鎮(zhèn)可用財力為 1375.04萬元，具體為：稅收分成收入 1375.04萬元。財政收支相比略有盈余。

二、2016年財政主要工作

回顧2016年我鎮(zhèn)財政工作，主要呈現(xiàn)以下特點：
  （ 一）、加強(qiáng)收入征管，做到應(yīng)收盡收。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力，齊石公路等多處運輸干道大修禁行禁運等不利因素,緊緊圍繞全年各項目標(biāo)任務(wù)，切實增強(qiáng)責(zé)任意識和主動意識，根據(jù)財政收入任務(wù)，認(rèn)真分析稅收結(jié)構(gòu)，對接國地稅等部門，制訂財政收入序時入庫計劃，及時掌握入庫動態(tài)和剖析增減原因。多次組織召開財稅分析會議，查找原因，采取應(yīng)對之策，切實加強(qiáng)對收入征管工作的領(lǐng)導(dǎo)。努力做到應(yīng)收盡收，確保我鎮(zhèn)財政收入任務(wù)基本完成。

（二）、不斷強(qiáng)化民生保障。始終把保障和改善民生放在財政工作的突出位置，認(rèn)真貫徹各項惠民政策，積極籌資落實民生實事。繼續(xù)實施涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放，全年共發(fā)放資金 16 批次，累計發(fā)放金額為1322.93萬元。

（三）、著力服務(wù)“三農(nóng)”建設(shè)，一是積極支持脫貧攻堅。全鎮(zhèn)用于脫貧攻堅資金 81.23萬元，深入實施脫貧攻堅工程，二是加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。累計撥付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金 320元，集鎮(zhèn)建成區(qū)及源溪省級美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)已全部開工，鎮(zhèn)改水改廁及中心村垃圾處理完成情況良好。三是爭取水利提升改造獎補(bǔ)資金54萬元用于農(nóng)村當(dāng)家塘整治、河壩整修、水毀修復(fù)、清淤疏浚、溝渠硬化。四是2016年全鎮(zhèn)共申報一事一議財政獎補(bǔ)項目12個，獎補(bǔ)資金 103.11萬元。這些項目的實施有力促進(jìn)了我鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，切實改善了農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

（四）、狠抓預(yù)算約束，規(guī)范支出管理。認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度，規(guī)范預(yù)算編制，建立編制科學(xué)、預(yù)算透明、執(zhí)行嚴(yán)格、監(jiān)督有力的預(yù)算管理機(jī)制，預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整依法履行人大審批制度，確保鎮(zhèn)財政資金的規(guī)范、安全、合理、有效使用。加強(qiáng)各類專項資金的監(jiān)督管理，確保資金使用專款專用，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費和會議經(jīng)費，節(jié)約行政成本。2016年我鎮(zhèn)較好地執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經(jīng)費同比下降 13 %。

（五）、積極完善財政服務(wù)體系建設(shè)。以“規(guī)范化財政分局”創(chuàng)建的契機(jī)，把制度建設(shè)放在首位，推行公開公示制、首問負(fù)責(zé)制等各類服務(wù)制度。及時宣傳涉及群眾利益的惠民政策，做到細(xì)致服務(wù)，讓群眾滿意。加強(qiáng)財政隊伍黨風(fēng)廉政教育，營造勤政氛圍，規(guī)范廉潔行為，不斷提高財政干部的廉潔意識，樹立了財政窗口良好形象。

在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前我鎮(zhèn)財政改革發(fā)展中還存在著不少困難和問題，主要是：受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)性減稅等影響，財政收入持續(xù)增長面臨較大壓力，落實民生保障、推進(jìn)各項改革等剛性支出增長較快，財政收支平衡壓力加大，財政資金使用績效有待進(jìn)一步提高等。對此，我們將高度重視，通過深化改革、規(guī)范管理，努力加以解決。

三、2017年財政預(yù)算（草案）

按照鎮(zhèn)黨委、政府的總體部署，2017年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、 五中、六中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞“五先”發(fā)展目標(biāo)，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)實施積極的財政政策，全力支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障基本民生，支持脫貧攻堅，從嚴(yán)控制一般性支出，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

我鎮(zhèn)將繼續(xù)按照全區(qū)財政發(fā)展目標(biāo)的有關(guān)要求，按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、量入為出、收支平衡”的原則，綜合考慮主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和各項收支增減因素，編制了我鎮(zhèn)財政預(yù)算（草案），報請大會審議。

（一）財政預(yù)算收入安排情況

   2017年我鎮(zhèn)財政收入預(yù)算安排2700萬元，其中：國稅安排2100萬元；地稅安排600萬元。

   鎮(zhèn)本級財政收入預(yù)算為1160萬元；上劃區(qū)級及中央級收入預(yù)算1540萬元；當(dāng)年支出預(yù)算為936.77萬元，上解支出221.85萬元。

  （二）財政預(yù)算支出安排情況

   2017年鎮(zhèn)本級財政支出安排為936.77萬元，其中：一般公共服務(wù)支出676.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.35萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出54.6萬元，文化體育與傳媒事務(wù)支出65.32萬元，教育支出30萬元，社會治安綜合治理支出30萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生30萬元；勞動保障支出5萬元；安全生產(chǎn)支出10萬元，總預(yù)備費20萬元。

（二）財政預(yù)算支出安排情況

2017年鎮(zhèn)本級財政支出安排為 936.77萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 676.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出 15.35萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出54.6 萬元，文化體育與傳媒事務(wù)支出 65.32 萬元，教育支出 30萬元，社會治安綜合治理支出 30 萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 30 萬元；勞動保障支出 5 萬元；安全生產(chǎn)支出 10萬元,總預(yù)備費20 萬元。

（三）2017年財政主要工作

為完成全年財政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，將重點做好以下工作：

（一）緊抓發(fā)展主線，培植稅源增添后勁

面對經(jīng)濟(jì)下行壓力和企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，及區(qū)委、區(qū)政府“六治雙創(chuàng)”任務(wù)安排，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府工作思路和全年各項目標(biāo)任務(wù)，切實增強(qiáng)責(zé)任意識和主動意識，根據(jù)財政收入任務(wù)，認(rèn)真分析稅收結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)與稅收征管部門的協(xié)調(diào)配合，制訂財政收入序時入庫計劃，及時掌握入庫動態(tài)和剖析增減原因，切實做到稅收應(yīng)收盡收。創(chuàng)新工作方法、加大招商引資力度，培植一批對財政有貢獻(xiàn)的財源項目，盡快形成優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的財源體系，為財政稅收提供新的增長點。

（二）強(qiáng)化民生保障，促進(jìn)社會發(fā)展。

不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，始終以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，認(rèn)真落實惠農(nóng)政策，積極向上爭資立項，切實改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。堅持厲行節(jié)約，努力降低財政運行成本，重點保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、社會保障及生態(tài)環(huán)境等支出，實現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。

（三）狠抓財政管理，完善制度力求實效

一是繼續(xù)深化財政改革，增強(qiáng)鎮(zhèn)本級財政的調(diào)控能力。要以《中華人民共和國預(yù)算法》來規(guī)范收支行為，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，加強(qiáng)收支預(yù)算編制管理，在支出計劃中硬化基本支出、細(xì)化公用支出、優(yōu)化項目支出、強(qiáng)化預(yù)算約束。要規(guī)范專項資金管理，加強(qiáng)資金管理撥付流程監(jiān)管，做到?？顚Ｓ谩＿M(jìn)一步完善監(jiān)管制度建設(shè)，明確監(jiān)管目標(biāo)，劃清監(jiān)管職責(zé)。將財政資金信息通達(dá)、信息公開及資金監(jiān)管、抽查做為2017年財政工作的重心。要積極探索財政科學(xué)化、精細(xì)化管理的新途徑，提高工作效率和資金的使用效益，不斷提高財政工作公開度和透明度；二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。要按照公共財政的要求，以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，進(jìn)一步調(diào)整支出方向，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高支出保障能力，重點支持民生工程建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項管理制度，增強(qiáng)財政支出的規(guī)范性和時效性；嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費各項規(guī)定，按照公用經(jīng)費支出“零增長”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出。三是要加強(qiáng)財政監(jiān)督，強(qiáng)化鎮(zhèn)、村項目資金管理，加大對村級財務(wù)檢查力度，確保財政資金安全、規(guī)范、高效運行。 

各位代表，2017年我鎮(zhèn)財政工作面臨的困難多，任務(wù)重，我們深信在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下，進(jìn)一步解放思想，主動作為，勇于擔(dān)當(dāng)，開拓進(jìn)取，狠抓落實，力爭完成全年各項財政工作任務(wù)，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)!