2019年4月

 

 

目 錄

第一部分 池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處概況

一、部門職責

二、部門預算單位構(gòu)成

三、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分2019年部門預算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預算情況說明

8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務(wù)預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第二部分 池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2019年部門預算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分       部門概況

 

一、 主要職責

梅龍街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團、婦聯(lián)、工會等群團組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領(lǐng)導，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領(lǐng)導核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、部門預算單位構(gòu)成

梅龍街道有下屬預算單位5個，2019年度部門預算由街道辦事處、財政分局、計生服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和文化廣播站5個預算單位預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表:

 

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神、全面落實三位一體”總體布局、“四個全面”戰(zhàn)略布局和建設(shè)現(xiàn)代化“五大發(fā)展”美好安徽要求。2019年梅龍街道的工作任務(wù)依然十分繁重，我們將進一步確立起危機意識，全力以赴抓好各項工作，努力完成區(qū)委、區(qū)政府下達的各項目標和任務(wù)，重點做好以下幾項工作：一是堅持強化擔當，服務(wù)城市建設(shè)；二是結(jié)合街區(qū)實際，扎實改善環(huán)境；三是整合多方資源，促進經(jīng)濟發(fā)展；四是立足民政民生，落實相關(guān)政策；五是創(chuàng)新社會管理，建設(shè)平安街道；六是緊貼居民需求，完善人口計生；七是夯實黨建基礎(chǔ)，堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)；八是加強廉政建設(shè)，提升服務(wù)水平。面對全面建成小康社會的艱巨任務(wù)，街道將不斷加強自身建設(shè)，努力提高法治意識和廉潔從政能力，確保各項目標落到實處、取得實效。

第二部分2019年部門預算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

梅龍街道2019年財政撥款收支預算2198.37萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2198.37萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入2198.37萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1893.21萬元，占86.11 %；文化體育與傳媒支出18.99萬元，占0.86 %；社會保障和就業(yè)支出78.29萬元，占3.56 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66.53  萬元，占3.02%;住房保障支出52.40萬元，占2.38 %；農(nóng)林水支出88.95萬元，占4.04%。

二、關(guān)于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

梅龍街道2019年一般公共預算撥款2198.37 萬元，比2018年預算3280.51萬元減少1082.14萬元，減少32.98 %,減少原因主要是：1、為提高財政資金使用效益，節(jié)儉機關(guān)運行經(jīng)費；2、是取消對水上運輸企業(yè)扶持補助。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出78.29元，占3.56 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66.53 萬元，占3.02  %;住房保障支出 52.40 萬元，占2.38%；農(nóng)林水支出88.95萬元，占4.04%。

 

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業(yè)支出”2019年預算78.29元，比2018年預算52.78萬元增加25.51萬元，增加48.33%,增加原因主要是退休人員工資納入社保管理。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算0萬元，；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”52.60萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險支出；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”25.69萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費支出。

2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2019年預算66.53萬元，比2018年預算45.24萬元增加21.29 萬元，增加47.06 %，增加原因主要是計劃生育服務(wù)站辦公業(yè)務(wù)用房維修費用作了預算安排及人員工資調(diào)整。

3.“住房保障支出”2019年預算 52.40 萬元，比2018年預算54.44萬元減少2.04 萬元，減少 3.74 %，減少原因主要是18年人員工資增長使公積金繳費增加。其中：“住房公積金”預算52.40萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明

梅龍街道2019年一般公共預算基本支出2198.37萬元，其中：

工資福利支出 663.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、等。

商品和服務(wù)支出727.13 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助52.31萬元，主要包括：遺屬補助、獨生子女獎勵金、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明

本部門沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故政府性基金收支預算表無數(shù)據(jù)。

五、關(guān)于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，梅龍街道所有收入和支出均納入部門預算管理。梅龍街道2019年收支總預算2198.37萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出等。

六、關(guān)于2019年收入預算情況說明

梅龍街道2019年收入預算 2198.37萬元，其中：一般公共預算撥款收入2198.37萬元，占100 %，比2018年預算1291.83萬元增加906.54萬元，增加70.17%,增加主要原因：一是保障扶貧工作順利推進；二是為改善農(nóng)村人居環(huán)境，包括大氣、水體和固體廢棄物污染防治，確保農(nóng)村環(huán)境治理得到有效實施。

七、關(guān)于2019年支出預算情況說明

梅龍街道2019年支出預算2198.37萬元，比2018年預算1291.83萬元增加906.54萬元，增加70.17%,增加主要原因：一是保障扶貧工作順利推進；二是為改善農(nóng)村人居環(huán)境，包括大氣、水體和固體廢棄物污染防治，確保農(nóng)村環(huán)境治理得到有效實施。其中，基本支出2198.37萬元，占 100 %,主要用于一般公共服務(wù)支出、文化體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、農(nóng)林水支出和住房改革支出。

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

梅龍街道2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設(shè)置情況說明

梅龍街道2019年沒有項目收入和支出預算，按照規(guī)定設(shè)置績效目標的項目0個。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

梅龍街道2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算679.78 萬元，主要用于日常公用支出、購買辦公設(shè)備、扶貧工作經(jīng)費、招商引資經(jīng)費、農(nóng)村土地確權(quán)、鄉(xiāng)村文化支出等。

（二）政府采購情況。

梅龍街道2019年政府采購預算總額 159.99萬元。其中：政府采購貨物預算 129.99 萬元，政府采購服務(wù)預算30萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

梅龍街道有公務(wù)用車4輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2019年部門預算安排公務(wù)用車購置18萬元，購置公務(wù)用車1輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2019年部門預算表（附表見后）

1、2019年部門財政撥款收支預算總表

2、2019年部門一般公共預算支出預算表

3、2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2019年部門政府性基金預算支出預算表

5、2019年部門收支預算總表

6、2019年部門收入預算總表

7、2019年部門支出預算總表

8、2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9、2019年部門政府采購預算表

10、2019年政府購買服務(wù)預算表