池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2018年部門預(yù)算情況

第一部分       部門概況

 

一、主要職責(zé)

梅龍街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機(jī)構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

梅龍街道有下屬預(yù)算單位5個(gè)，2018年度部門預(yù)算由街道辦事處、財(cái)政分局、計(jì)生服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和文化廣播站5個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見下表。

 三、2018年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、全面落實(shí)三位一體”總體布局、“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局和建設(shè)現(xiàn)代化“五大發(fā)展”美好安徽要求。2018年秋浦街道的工作任務(wù)依然十分繁重，我們將進(jìn)一步確立起危機(jī)意識(shí)，全力以赴抓好各項(xiàng)工作，努力完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：一是堅(jiān)持強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，服務(wù)城市建設(shè)；二是結(jié)合街區(qū)實(shí)際，扎實(shí)改善環(huán)境；三是整合多方資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；四是立足民政民生，落實(shí)相關(guān)政策；五是創(chuàng)新社會(huì)管理，建設(shè)平安街道；六是緊貼居民需求，完善人口計(jì)生；七是夯實(shí)黨建基礎(chǔ)，堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)；八是加強(qiáng)廉政建設(shè)，提升服務(wù)水平。面對(duì)全面建成小康社會(huì)的艱巨任務(wù)，街道將不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，努力提高法治意識(shí)和廉潔從政能力，確保各項(xiàng)目標(biāo)落到實(shí)處、取得實(shí)效。

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

梅龍街道2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算1291.83萬(wàn)元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1291.83 萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1291.83萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1011.94萬(wàn)元，占78.33 %；文化體育與傳媒支出23.12萬(wàn)元，占1.79 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.78萬(wàn)元，占4.08 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.24    萬(wàn)元，占3.50%;住房保障支出54.44萬(wàn)元，占4.21 %；農(nóng)林水支出104.31萬(wàn)元，占8.07%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

梅龍街道2018年一般公共預(yù)算撥款1291.83 萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款減少787.25萬(wàn)元，減少37.86 %,減少原因主要是：一是：提高財(cái)政資金使用效益，特別是節(jié)儉機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是取消對(duì)水上運(yùn)輸企業(yè)扶持補(bǔ)助。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出52.78萬(wàn)元，占4.08 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.24 萬(wàn)元，占3.50  %;住房保障支出 54.44 萬(wàn)元，占4.21%；農(nóng)林水支出104.31萬(wàn)元，占8.07%。

 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.  “社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算52.78萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加27.52萬(wàn)元，增加108.94 %,增加原因主要是退休人員工資納入社保管理。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0萬(wàn)元，；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”52.78 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金支出。
2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2018年預(yù)算45.24 萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少39.46 萬(wàn)元，減少46.58 %，增加原因主要是辦公業(yè)務(wù)用房維修費(fèi)用減少。
3. “住房保障支出”2018年預(yù)算 54.44 萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加 18.06 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 33.17 %，增長(zhǎng)原因主要是人員工資增長(zhǎng)使公積金繳費(fèi)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算54.44萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

梅龍街道2018年一般公共預(yù)算基本支出1291.83萬(wàn)元，其中：

工資福利支出 582.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出616.06 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.55萬(wàn)元，主要包括：遺屬補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，梅龍街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。梅龍街道2018年收支總預(yù)算 1291.83   萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

梅龍街道2018年收入預(yù)算 1291.83 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1291.83萬(wàn)元，占100 %，比2017年預(yù)算減少787.25萬(wàn)元，減少37.86 %,減少主要原因：一是：提高財(cái)政資金使用效益，特別是節(jié)儉機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是取消對(duì)水上運(yùn)輸企業(yè)扶持補(bǔ)助。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

梅龍街道2018年支出預(yù)算1291.83萬(wàn)元，比2017年預(yù)算20179.08萬(wàn)元，減少37.86 %,減少原因主要是：一是：提高財(cái)政資金使用效益，特別是節(jié)儉機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是取消對(duì)水上運(yùn)輸企業(yè)扶持補(bǔ)助。其中，基本支出1291.83 萬(wàn)元，占 100 %,主要用于一般公共服務(wù)支出、文化體育和傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出和住房改革支出。

八、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

梅龍街道2018年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

梅龍街道2018年沒有項(xiàng)目收入和支出預(yù)算，按照規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

梅龍街道2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算616.06 萬(wàn)元，主要用于日常公用支出、購(gòu)買辦公設(shè)備及對(duì)社區(qū)補(bǔ)助。

（二）政府采購(gòu)情況。

梅龍街道2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額 267.24 萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 177.24 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算90萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

梅龍街道有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表見后）

1、2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2018年部門收支預(yù)算總表

6、2018年部門收入預(yù)算總表

7、2018年部門支出預(yù)算總表

8、2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表