池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2018年部門決算

 

 

目 錄

第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法律法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作；

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力；

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作；

4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；

5、抓好轄區(qū)計劃生育工作；

6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作；

7、做好轄區(qū)的民政、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟(jì)、社會福利，低保等工作；

8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作；

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)職責(zé)要求，秋浦街道內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室等四個職能科室。從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處（以下簡稱秋浦街道）2018年度部門決算包括：行政機(jī)構(gòu)有辦事處和財政所，所屬事業(yè)單位有計生所、民政辦、文廣站，與預(yù)算一致。

納入池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處2018年度部門決算編制范圍的單位共5個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	貴池區(qū)秋浦街道辦事處人民政府
2	貴池區(qū)秋浦街道辦事處財政所
3	貴池區(qū)秋浦街道辦事處計生服務(wù)所
4	貴池區(qū)秋浦街道辦事處民政辦公室
5	貴池區(qū)秋浦街道辦事處文化廣播站

 

 

第二部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道2018年部門決算表（見附表）

第三部分池州市貴池區(qū)秋浦街道2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度總收入共計1155.2萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余224.83萬元)，本年收入930.37萬元，其中：財政撥款收入930.37萬元。支出總計1155.2萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余224.83萬元），其中2018年度財政撥款當(dāng)年支出總計930.37萬元。2018年財政撥款支出按用途劃分，基本支出930.37萬元，其中：一、人員經(jīng)費(fèi)729.58萬元。1、工資福利支出329.65萬元。2、對個人和家庭的補(bǔ)助399.93萬元（其中含死亡撫恤金17.36萬元）。二、公用經(jīng)費(fèi)200.79萬元。其中：1、商品和服務(wù)支出197.38萬元（其中：辦公費(fèi)83.67萬元中含社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)56萬元）2、資本性支出3.41萬元，主要是購置辦公設(shè)備。

與2017年相比，收入支出總計各減少149.61萬元，減少11.47%，主要原因：一是細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算支出；二是2017年度其他收入支出383.46萬元納入當(dāng)年收入總計，用于街道及社區(qū)文明創(chuàng)建支出，導(dǎo)致2017年度收入支出增大。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計930.37萬元，其中：財政撥款收入930.37萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計930.37萬元，其中：基本支出930.37萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計930.37萬元，支出總計930.37萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加233.86萬元，增長33.58%，主要原因是：一是正常調(diào)資及社區(qū)人員工資增加，二是社區(qū)網(wǎng)格員工資等納入決算范疇，三是發(fā)放在職及離退休人員生活補(bǔ)貼。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入930.37萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加233.86萬元，增長33.58%。主要原因：一是正常調(diào)資；二是社區(qū)人員工資增加；三是網(wǎng)格員工資；四是發(fā)放在職及離退休人員生活補(bǔ)貼。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出930.37萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加233.86萬元，增長33.58%。主要原因：一是正常調(diào)資；二是社區(qū)人員工資增加；三是網(wǎng)格員工資；四是發(fā)放在職及離退休人員生活補(bǔ)貼。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出930.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出882.97萬元，占94.91%;文化體育與傳媒（類）支出17.57萬元，占1.88%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出29.83萬元，占3.21%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為930.37萬元，支出決算為930.37萬元，完成年初預(yù)算的160.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資增加；二是網(wǎng)格員工資等納入決算；三是由于人員工資的增加引起公積金計算基數(shù)的增加，四是發(fā)放在職及離退休人員生活補(bǔ)貼。其中:基本支出930.37萬元，占100%；。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出882.97萬元，完成預(yù)算的265.05%。主要用于政府機(jī)關(guān)及財政所人員經(jīng)費(fèi)和辦公支出，也包括計生及民政、文廣部門的辦公經(jīng)費(fèi)，超過預(yù)算的部分主要是人員工資的增加、發(fā)放網(wǎng)格員工資等以及發(fā)放在職及離退休人員生活補(bǔ)貼。

2、文化體育與傳媒支出17.57萬元，完成預(yù)算的212.72%。主要用于文廣站在職人員經(jīng)費(fèi)支出，超過預(yù)算的部分主要是人員工資的增加及發(fā)放生活補(bǔ)貼引起的。

3、醫(yī)療與計劃生育支出29.83萬元，完成預(yù)算的183.8%。主要用于醫(yī)療社會保障交費(fèi)及人口與計劃生育事務(wù)所人員經(jīng)費(fèi)等，超預(yù)算的部分主要是人員工資調(diào)增及發(fā)放生活補(bǔ)貼引起的。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出930.37萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)729.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)200.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

秋浦街道2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，池州市貴池區(qū)秋浦街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.79萬元，比2017年增加20.66萬元，增加11.47%，主要原因是辦公費(fèi)增加（含社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)）。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，池州市貴池區(qū)秋浦街道政府采購支出總額3.41萬元，其中：政府采購貨物支出3.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.41萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，池州市貴池區(qū)秋浦街道共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。    

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2017年度池州市貴池區(qū)秋浦街道無納入部門預(yù)算的項目支出，所以未開展項目預(yù)算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

1、2018年貴池區(qū)秋浦街道辦事處收入支出決算總表

2、2018年貴池區(qū)秋浦街道辦事處收入決算表

3、2018年貴池區(qū)秋浦街道辦事處支出決算表

4、2018年貴池區(qū)秋浦街道辦事處財政撥款收入支出決算總表

5、2018年貴池區(qū)秋浦街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6、2018年貴池區(qū)秋浦街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、2018年貴池區(qū)秋浦街道辦事處政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8、2018年度貴池區(qū)秋浦街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表