池州市貴池區(qū)江口街道辦事處 2019年部門預(yù)算情況

目  錄

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1. 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4. 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5. 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
6. 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
7. 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
8. 關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
9. 批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
10. 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分名詞解釋

第四部分2019年部門預(yù)算表（附表）

1.2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2019年部門收支預(yù)算總表

6.2019年部門收入預(yù)算總表

7.2019年部門支出預(yù)算總表

8.2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

江口街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機(jī)構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

江口街道有下屬預(yù)算單位5個(gè)，2019年度部門預(yù)算由街道辦事處、財(cái)政所、計(jì)生服務(wù)所、文化站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心5個(gè)預(yù)算單位組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)

單位名稱

單位性質(zhì)

1

貴池區(qū)江口街道辦事處人民政府

行政單位

2

貴池區(qū)江口街道辦事處財(cái)政所

行政單位

3

貴池區(qū)江口街道辦事處計(jì)生服務(wù)所

事業(yè)單位

4

貴池區(qū)江口街道辦事處文化站

事業(yè)單位

5

貴池區(qū)江口街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

事業(yè)單位

三、2019年度主要工作安排

2019年，我街將繼續(xù)學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府“14810”總體發(fā)展思路，繼續(xù)常態(tài)化抓好黨的建設(shè)、服務(wù)園區(qū)和文明創(chuàng)建等重點(diǎn)工作。一、以服務(wù)園區(qū)發(fā)展為重心，全面提升發(fā)展活力；二、以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)領(lǐng)，全面加強(qiáng)民生保障；三、以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升城鄉(xiāng)環(huán)境；

四、以社會(huì)穩(wěn)定為目標(biāo)，全面強(qiáng)化信訪維穩(wěn)；五、以提升組織力為重點(diǎn)，全面加強(qiáng)基層黨建。

第二部分2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

江口街道2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算854.25萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款854.25萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入854.25萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出674.98萬(wàn)元，占79.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出128.36萬(wàn)元，占15.03%；衛(wèi)生健康支出14.42萬(wàn)元，占1.69%;住房保障支出36.49萬(wàn)元，占4.27%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

江口街道2019年一般公共預(yù)算撥款854.25萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加214.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.56%,增長(zhǎng)原因主要是：一是職工及社區(qū)職工人員工資增加；二是村改居后社區(qū)經(jīng)費(fèi)及相關(guān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；三、相關(guān)職工社會(huì)保險(xiǎn)等繳費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算撥款854.25萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出674.98萬(wàn)元，占79.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出128.36萬(wàn)元，占15.03%；衛(wèi)生健康支出14.42萬(wàn)元，占1.69%;住房保障支出36.49萬(wàn)元，占4.27%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出” 2019年預(yù)算674.98萬(wàn)元。比2018年預(yù)算增加173.54萬(wàn)元，增加34.61%,主要原因是：一、2019年做預(yù)算時(shí)，按上級(jí)要求，更規(guī)范地將相關(guān)支出預(yù)算功能科目作了調(diào)整，如社區(qū)相關(guān)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目資金的列入；二、機(jī)關(guān)及部門職工調(diào)資等致人員經(jīng)費(fèi)增加。

2. “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2019年預(yù)算128.36萬(wàn)元。比2018年預(yù)算增加71.65萬(wàn)元，增加126.34%,增加主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；二是社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)調(diào)整在此科目中反映（2018年列在“一般公共服務(wù)支出”）。

3. “衛(wèi)生健康支出”2019年預(yù)算14.42萬(wàn)元。此項(xiàng)支出主要是反映本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額，比2018年預(yù)算減少了1.48萬(wàn)元，減少9.3%（2018年此項(xiàng)支出列在“一般公共服務(wù)支出”） ，減少主要原因是有一位職工死亡及人員調(diào)動(dòng)所致繳費(fèi)額減少。

4. “住房保障支出”2019年預(yù)算36.49萬(wàn)元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2018年預(yù)算減少2.91萬(wàn)元，減少7.39%，減少原因主要是2019年職工職數(shù)減少。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

江口街道2019年一般公共預(yù)算基本支出854.25萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)516.58萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)337.67萬(wàn)元。

（一）一般公共服務(wù)支出674.98萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)421.31萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)253.67萬(wàn)元。

1、工資福利支出370.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、事業(yè)績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出（含社區(qū)干部工資148.56萬(wàn)元）。

2、商品和服務(wù)支出253.67萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專項(xiàng)支出等。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.58萬(wàn)元，主要包括：獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出及社區(qū)網(wǎng)格員、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出128.36萬(wàn)元， 其中人員經(jīng)費(fèi)44.36萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)預(yù)算額；公用經(jīng)費(fèi)84萬(wàn)元，系社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出14.42萬(wàn)元，系人員經(jīng)費(fèi)14.42萬(wàn)元，主要是本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。

（四）住房保障支出36.49萬(wàn)元，系人員經(jīng)費(fèi)36.49萬(wàn)元，主要指機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無(wú)數(shù)據(jù)。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則江口街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。江口街道2019年收支總預(yù)算854.25萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入854.25萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出674.98萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出128.36萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出14.42萬(wàn)元、住房保障支出36.49萬(wàn)元。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

江口街道2019年收入預(yù)算854.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入854.25萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算增加214.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.56%,增長(zhǎng)原因主要是：一是職工及社區(qū)職工人員工資增加；二是村改居后社區(qū)經(jīng)費(fèi)及相關(guān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；三、相關(guān)職工社會(huì)保險(xiǎn)等繳費(fèi)額增加。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

江口街道2019年支出預(yù)算854.25萬(wàn)元，其中，基本支出854.25萬(wàn)元，占100%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2018年支出預(yù)算增加214.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.56%,增長(zhǎng)原因主要是：一是職工及社區(qū)職工人員工資增加；二是社區(qū)經(jīng)費(fèi)及相關(guān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加；三、相關(guān)職工社會(huì)保險(xiǎn)等繳費(fèi)額增加。

八、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

江口街道2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

江口街道2019年按照規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

江口街道2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算337.67萬(wàn)元，主要用于日常公用支出、辦公設(shè)備購(gòu)置及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)等。

（二）政府采購(gòu)情況。

江口街道2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額24萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

江口街道現(xiàn)有在編公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

范作用

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表見后）