2018年貴池區(qū)池陽街道辦事處預(yù)算

                                                     目   錄

 

第一部分 貴池區(qū)池陽街道辦事處概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門設(shè)置

第二部分 2018年貴池區(qū)池陽街道辦事處部門預(yù)算情況說明

關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年貴池區(qū)池陽街道辦事處預(yù)算表（見附件）

2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

2018年部門收支預(yù)算總表

2018年部門收入預(yù)算總表

2018年部門支出預(yù)算總表

2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

2018年部門政府采購預(yù)算表

                                  第一部分  貴池區(qū)池陽街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī)；落實區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。

2、以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟，提高社區(qū)服務(wù)能力。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。

4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。

5、抓好轄區(qū)計劃生育工作。

6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟、社會福利，低保等工作。

8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作

二、機構(gòu)設(shè)置

      據(jù)上述職責(zé)，貴池區(qū)池陽街道辦事處內(nèi)設(shè)4個設(shè)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室。

                              第二部分2018年貴池區(qū)池陽街道辦事處部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

     貴池區(qū)池陽街道辦事處2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收支預(yù)算674.56 萬元，主要用于以下方面：1、行政運行（含社區(qū)）用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等554.56萬元，占82%；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36萬元占5.3%；3、群眾文化支出37萬元，占5.5%；4、財政事務(wù)支出47萬元，占7.2%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

      貴池區(qū)池陽街道辦事處2018年一般公共預(yù)算財政撥款674.56萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加182.56萬元，主要增加了基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、增資、社區(qū)工作經(jīng)費及人員工資調(diào)標(biāo)等項目支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

       貴池區(qū)池陽街道辦事處2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款收支預(yù)算674.56 萬元，主要用于以下方面：1、行政運行（含社區(qū)）用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等554.56萬元，占82%；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36萬元占5.3%；群眾文化支出37萬元，占5.5%；3、財政事務(wù)支出47萬元，占7.2%；

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

    1、行政運行支出554.56萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加146.56萬元，增加35.92%,主要是主要增加了基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金的繳費基數(shù)增大、增資、社區(qū)工作經(jīng)費及人員工資調(diào)標(biāo)等的項目支出。

    2、財政事務(wù)支出47萬元，比2017年增加9萬元，增長24%，原因；增加2018年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金的繳費基數(shù)增大等。

    3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36萬元，比2017年增加17萬元，增長89%，原因：增加2018年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金的繳費基數(shù)增大，2017年預(yù)算編制出入。

    4、群眾文化支出37萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加10萬元，增長37%, 主要是在職人員工資增加，住房公積金的繳費基數(shù)增大。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

     2018年一般公共預(yù)算基本支出674.56萬元，其中：工資福利支出469.93萬元，主要包括：基本工資、津補貼、獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等;商品和服務(wù)支出199.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等;對個人和家庭的補助5.33萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

     貴池區(qū)池陽街道辦事處2018年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

     按照綜合預(yù)算的原則，貴池區(qū)池陽街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：行政運行支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

    2018年，貴池區(qū)池陽街道辦事處收入預(yù)算674.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入674.56萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

      貴池區(qū)池陽街道辦事處2018 年度支出預(yù)算預(yù)算674.56 萬元，主要用于以下方面：1、行政運行（含社區(qū)）用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等554.56萬元，占82%；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36萬元占5.3%；群眾文化支出37萬元，占5.5%；3、財政事務(wù)支出47萬元，占7.2%；

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九：預(yù)算績效管理情況

      貴池區(qū)池陽街道辦事處2018年度預(yù)算績效管理工作目標(biāo)：要求全過程實施財政資金監(jiān)管，不定期對財政性資金開展巡查，強化預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出和核算管理，規(guī)范支出項目、標(biāo)準(zhǔn)和范圍。

十、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

     2018年貴池區(qū)池陽街道辦事處的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算199.3萬元。

（二）政府采購情況

    2018年貴池區(qū)池陽街道辦事處政府采購預(yù)算總額26.8萬元，主要購買辦公自動化設(shè)備及辦公桌椅等。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

   2018年國有資產(chǎn)購置及使用預(yù)算安排情況無，2018年部門預(yù)算安排購置車輛及設(shè)備預(yù)算無。

                                第三部分名詞解釋

（一）、財政撥款收入：指區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）、 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的支出。

（三）、 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（四）、 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

（五）、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（八）、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

                        第四部分  2018年貴池區(qū)池陽街道辦事處預(yù)算表（見附件）