關于牛頭山鎮(zhèn)2024年預算執(zhí)行情況和2025年預算草案的報告

關于牛頭山鎮(zhèn)2024年預算執(zhí)行情況和

2025年預算（草案）的報告

--在池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第七次會議上

（2025年3月28日）

經(jīng)濟發(fā)展和財政辦公室

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2024年預算執(zhí)行情況和2025年預算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

2024年，我鎮(zhèn)的財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下、在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，嚴格落實過“緊日子”要求，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，切實提高財政資源配置效率和財政資金使用效益。緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，充分發(fā)揮財政職能，積極培植財源，大力增收節(jié)支，強化財政監(jiān)督管理，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行持續(xù)向好。

一、2024年財政預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況。2024年全鎮(zhèn)一般公共預算收入完成4112.91萬元，增長11.46%，加:體制補助1527.72萬元、基數(shù)調整補助153.53萬元、專項補助收入22901.68萬元、其他補助收入（鎮(zhèn)域經(jīng)濟高質量發(fā)展獎）177.87萬元、上年結轉321.98萬元，收入合計29195.69萬元。全鎮(zhèn)一般公共預算支出完成26957.63萬元，加上解支出2040.85萬元，支出合計28998.48萬元，結轉下年197.21萬元，收支相抵。 （見附表一）

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況。2024年全鎮(zhèn)政府性基金預算上年結轉205.91萬元，全鎮(zhèn)政府性基金預算支出完成205.91萬元，收支相抵。（見附表二）

國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算，因由縣區(qū)統(tǒng)管，本鎮(zhèn)無預算和執(zhí)行數(shù)。

二、2024年財政工作開展情況

2024年，是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵一年，在鎮(zhèn)黨委、政府堅強領導下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下，財政辦公室堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、保民生、防風險，較好完成了全年財政收支任務，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力保障，實際工作中，我們主要做好以下幾個方面：

（一）強化稅收征管，助推財政收入穩(wěn)步增長。面對我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質量發(fā)展要求，我鎮(zhèn)財政工作始終把組織財政收入作為首要任務。圍繞全年財政收入目標多方爭取稅源，積極與稅務部門展開對接，對轄區(qū)內企業(yè)進行摸底分析，強化稅收征管，積極培植稅源，挖掘稅收潛力，確保實現(xiàn)財政收入應收盡收。2024年，全鎮(zhèn)一般公共預算收入完成4112.91萬元，較上年增長11.46%。

（二）積極爭取上級財政資金，推動各項社會事業(yè)全面發(fā)展。一是全力保障民生項目及重點項目推進，投入4798.76萬元用于鎮(zhèn)街高質量發(fā)展資金項目、投入16564.43萬元用于資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金項目、投入資金369.92萬元用于服務園區(qū)建設發(fā)展資金項目、投入資金253.88萬元用于財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目、投入408.47萬元用于債券資金項目、其他用于農(nóng)村公路養(yǎng)護、自然災害救災等支出的資金369.54萬元；二是積極申報10個村居“一事一議”財政獎補項目，投入資金136.68萬元用于各村居道路、亮化等基礎設施建設，進一步推進農(nóng)村公益事業(yè)建設與發(fā)展。三是全面落實惠民惠農(nóng)政策資金發(fā)放。2024年，全鎮(zhèn)累計發(fā)放惠民補貼資金共計83批次，累計發(fā)放金額3046.02萬元，切實有效地推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，提升了民眾的幸福感和獲得感。

（三）強化支出監(jiān)管，有效提高財政資金使用效益。一是強化預算編制，努力提高預算編制的科學性、準確性；二是認真貫徹財經(jīng)法紀，嚴格執(zhí)行財政資金審批、資金撥付、績效管理、公開公示、資金監(jiān)管等制度規(guī)定；三是持續(xù)推進財政預算績效管理，大力壓縮非剛性支出44.43萬元，統(tǒng)籌安排好各類預算資金，保證機關正常運轉，不斷提高財政資金使用效益和預算執(zhí)行效率。

各位代表，2024年我鎮(zhèn)經(jīng)濟實現(xiàn)預期增長，財政運行總體平穩(wěn)，執(zhí)行情況整體良好，財政工作取得了一定的成績。這離不開鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的統(tǒng)籌決策，離不開鎮(zhèn)人大以及代表委員們的監(jiān)督指導，同時也是各部門以及全鎮(zhèn)人民共同努力的結果。雖然我鎮(zhèn)財政工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不容忽視的困難和不足：財政收支矛盾依舊存在，財政剛性支出無法避免，收支平衡難度日益加大；預算績效管理有待進一步強化；財政管理規(guī)范化、精細化有待進一步提高，等等。上述問題的存在給我鎮(zhèn)財政工作帶來了一定的困難和壓力。下一步，我們將更加重視這些問題，在今后的工作中，采取更加有效的措施，主動應對挑戰(zhàn)，切實加以解決。

三、2025年財政預算（草案）安排

2025年全鎮(zhèn)財政工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，認真落實各級經(jīng)濟工作會議部署，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府聚力打造“產(chǎn)城融合、西部新城”建設大美牛頭山中心工作和鎮(zhèn)人代會確定的經(jīng)濟發(fā)展目標，堅持以預算編制為統(tǒng)領，以組織收入為中心，以優(yōu)化支出為抓手，以兜牢“三?！睘榈拙€，切實發(fā)揮財政職能作用，履職盡責、擔當作為，確保財政平穩(wěn)運行。

根據(jù)上述指導思想，2025年全鎮(zhèn)財政收支預算安排如下：

（一）一般公共預算安排

2025年全鎮(zhèn)一般公共預算收入安排4484.46萬元，其中稅收收入4347萬元，非稅收入137.46萬元，加：體制補助收入1527.72萬元，上級補助收入2270.59萬元，上年結轉收入197.21萬元，收入合計安排8479.98萬元，全鎮(zhèn)一般公共預算支出安排6067.8萬元，加上解支出2412.18萬元，支出合計安排8479.98萬元，收支相抵，當年收支平衡。（見附表三）

（二）政府性基金預算

2025年，政府性基金預算收入安排756.87萬元，其中國有土地使用權出讓金收入756.87萬元。政府性基金預算支出安排756.87萬元，其中國有土地使用權出讓收入安排的支出634.17萬元，政府性基金上解支出122.7萬元，收支相抵，當年收支平衡。（見附表四）

四、2025年財政工作安排

2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，財政辦公室將堅決落實鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導，全面落實增收節(jié)支措施，多方向發(fā)力做好財政工作：

（一）進一步加強稅收征管，全方位統(tǒng)籌組織收入。積極配合稅收部門對鎮(zhèn)域內企業(yè)進行稅源的摸排分析，進一步加大稅收征管力度，同時加強非稅收入管理、嚴格非稅票據(jù)管理，全面提高財政收入質量，做到應收盡收，確保完成年度目標任務。

（二）科學編制財政預算，加大預算落實力度。一是改進預算編制方法、嚴格預算編制程序，科學合理確定全年財政收支預期指標；二是完善部門預算執(zhí)行和預算績效考核機制，嚴格預算執(zhí)行管理；三是堅持樹立過“緊日子”的思想，優(yōu)化支出結構，堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，合理安排基礎保障類支出，壓減非剛性支出，嚴控“三公”經(jīng)費等公務支出，強化預算的剛性約束，堅決做到“無預算不支出”；四是繼續(xù)加強國庫支付管理，規(guī)范政府采購行為，節(jié)約采購成本，提高財政資金的規(guī)范性、安全性和有效性。

（三）強化隊伍培訓，提升財政工作效能。2025年，鎮(zhèn)財政將發(fā)揮積極作用，持續(xù)抓好財政干部的思想教育，加強隊伍業(yè)務能力建設，組織財政全體人員，不斷深化業(yè)務學習、優(yōu)化業(yè)務流程，提高工作執(zhí)行力和服務質量，努力打造一支政治堅定、業(yè)務精通、紀律嚴明、勤政廉政的財政隊伍，進一步提升財政業(yè)務管理水平，全面提升財政工作效能。

各位代表，新的目標鼓舞人心，新的征程催人奮進。2025年鎮(zhèn)財政將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，堅持優(yōu)化配置、科學理財、量力而行、穩(wěn)中求進的原則，以更加堅定的信心，更加務實的作風，努力工作，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟、社會各項事業(yè)的快速發(fā)展奉獻財政力量。

名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

三、三保：?；久裆⒈９べY、?；鶎舆\轉。

四、預算績效管理：指以結果為導向，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，以預算收入和支出為對象，在一定時期內所達到的產(chǎn)出和效果，本質上反映各級政府、各部門的工作績效，著重解決財政資源配置和使用中的低效無效問題，推動政府效能提升，以促進政府透明、責任、高效履職為目的所開展的績效管理活動。