一、基本情況

2024年中央財政通過《皖財資環(huán)〔2024〕579號》文件下達自然災(zāi)害救災(zāi)資金5萬元，由池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)具體實施。該項目設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指標(biāo)9個，三級指標(biāo)12個，主要用于應(yīng)急搶險和受災(zāi)群眾救助工作，旨在提升基層防災(zāi)減災(zāi)能力，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。項目完成應(yīng)急集裝箱租賃及購置防汛衛(wèi)星電話的數(shù)量指標(biāo)，確保資金?？顚Ｓ寐?/span>100%，洪澇災(zāi)害應(yīng)急處置及時率100%，群眾滿意度達到90%以上。牛頭山鎮(zhèn)人民政府作為項目實施主體，由鎮(zhèn)應(yīng)急管理辦公室牽頭，聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、經(jīng)濟發(fā)展和財政辦公室等多部門共同推進，確保項目按期高質(zhì)量完成。項目實施周期為2024年1月至12月，期間嚴(yán)格按照財政資金管理要求執(zhí)行，確保?？顚Ｓ?，資金使用合規(guī)、高效。

 

 二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金情況分析。

本項目全年預(yù)算資金5萬元，實際執(zhí)行5萬元，預(yù)算執(zhí)行率達100%，資金執(zhí)行情況良好。其中，6000元用于姥山社區(qū)人員安置，21213元用于防汛物資采購、9190元用于防汛衛(wèi)星電話采購及其套餐費用，13597元用于防汛抗旱廣告費。資金撥付流程規(guī)范，撥付時效符合規(guī)定要求，所有資金均在規(guī)定時限內(nèi)完成撥付。資金使用嚴(yán)格遵循專款專用原則，支出手續(xù)完備，原始憑證齊全，包括采購合同、驗收單、發(fā)票等資料完整規(guī)范，經(jīng)核查未發(fā)現(xiàn)任何擠占挪用、超范圍支出等違規(guī)情況。資金使用方向與預(yù)算申報用途完全一致，全部用于應(yīng)急搶險物資采購和受災(zāi)群眾救助工作，資金使用合規(guī)性達到100%。

（二）資金管理情況分析。

我鎮(zhèn)年初制定詳細的績效目標(biāo)，及時填報績效監(jiān)控，按時開展績效評價。項目嚴(yán)格按照《關(guān)于預(yù)撥2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（洪澇、地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)補助）的通知》（皖財資環(huán)〔2024〕579號）和《關(guān)于下達2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（洪澇、地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)資金）的通知》（貴應(yīng)急字〔2024〕118號）文件要求，嚴(yán)格把控資金的管理及使用，財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。并按以上原則、體系和標(biāo)準(zhǔn)進行績效評價

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

根據(jù)《關(guān)于預(yù)撥2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（洪澇、地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)補助）的通知》（皖財資環(huán)〔2024〕579號）和《關(guān)于下達2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（洪澇、地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)資金）的通知》（貴應(yīng)急字〔2024〕118號）文件要求，申請財政資金5萬元，用于應(yīng)急搶險和受災(zāi)群眾救助，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。總體績效目標(biāo)圓滿完成，沒有出現(xiàn)偏差情況。

 

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)：集裝箱租賃數(shù)量≥5個，實際完成=15個，達成預(yù)期目標(biāo)；防汛衛(wèi)星電話購置=1臺。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：?？顚Ｓ寐?00%，實際達成100%。按照財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)資金要求，確保資金合規(guī)性。

（3）時效指標(biāo)：洪澇災(zāi)害險情應(yīng)急處置及時率=100%，洪澇災(zāi)害險情應(yīng)急處置時間10小時。

（4）成本指標(biāo)：項目總成本50000元，實際支出50000元，預(yù)算執(zhí)行率達到100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益指標(biāo)：通過項目實施，降低受災(zāi)群眾的經(jīng)濟損失，減少災(zāi)害帶來的影響。

（2）社會效益指標(biāo):通過項目實施，使受災(zāi)地區(qū)社會秩序穩(wěn)定有序，保人民群眾生命健康安全。

（3）生態(tài)效益指標(biāo)：通過項目實施，改善灌區(qū)的生產(chǎn)、生活條件，保障灌區(qū)生態(tài)多樣性，防范自然災(zāi)害

（4）可持續(xù)影響指標(biāo)：通過項目實施，加強洪澇災(zāi)害的應(yīng)急處置能力，應(yīng)對汛情的預(yù)警、防御、抗災(zāi)等工作，最大限度的減少自然災(zāi)害造成的損失，最大限度的保護人民生命、財產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

受益群眾滿意度≥90%，通過調(diào)查顯示，群眾滿意度達到95%，超過90%的目標(biāo)值。

 三、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施 

存在問題：1.部分績效指標(biāo)設(shè)置不精準(zhǔn)

2. 資金使用效率有待提升

改進措施：1.進一步優(yōu)化項目指標(biāo)，注重可實現(xiàn)性和可操作性，科學(xué)設(shè)計目標(biāo)。2.加強資金精細化管理，優(yōu)化應(yīng)急采購流程，提高資金使用效率。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

經(jīng)過本次自評打分，我鎮(zhèn)2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（皖財資環(huán)〔2024〕579號）項目績效自評得分99.5分，其中：預(yù)算執(zhí)行率得10分，資金管理情況得40分、產(chǎn)出指標(biāo)得25分、效益指標(biāo)得19.5分，滿意度指標(biāo)得5分。自評結(jié)果的應(yīng)用按照上級要求執(zhí)行，在規(guī)定的時間內(nèi)對財政資金項目進行及時、準(zhǔn)確、全面公開?？冃ё栽u結(jié)果將作為2025年度預(yù)算編制的重要依據(jù)，作為改進項目管理和提升資金使用效益的重要依據(jù)。項目單位將根據(jù)評價結(jié)果，進一步完善管理制度，優(yōu)化工作流程，持續(xù)提升財政資金使用效益。

本績效自評報告將按照上級要求通過相關(guān)網(wǎng)站進行全文公開。公開內(nèi)容包括項目基本情況、資金使用情況、績效目標(biāo)完成情況和評價結(jié)論等。

五、其他需要說明的問題

無

 

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

2025年3月26日