池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年度單位預(yù)算公開

部門（單位）公開表10
表十、2022年部門政府采購支出預(yù)算表
部門（單位）名稱：					單位：萬元
單位編碼	單位、采購項(xiàng)目名稱	采購品目	采購數(shù)量	合計(jì)	一般公共預(yù)算收入
			合計(jì)	1.50	1.50
214002	分局辦公設(shè)備購置	A060499-其他沙發(fā)類	2	0.30	0.30
214002	分局辦公設(shè)備購置	A02010104-臺式計(jì)算機(jī)	3	1.20	1.20

部門（單位）公開表11
池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年政府購買服務(wù)支出表
部門（單位）名稱：					單位：萬元
單位編碼	部門名稱	購買服務(wù)項(xiàng)目名稱	向社會力量購買 服務(wù)指導(dǎo)目錄	政府購買服務(wù)內(nèi)容	服務(wù)金額

部門（單位）公開表12
池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年三公經(jīng)費(fèi)支出表
部門（單位）名稱：
項(xiàng)目名稱	本年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	0.93
1、因公出國(境)費(fèi)
2、公務(wù)接待費(fèi)	0.93
3、公務(wù)用車費(fèi)	0.00
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.00
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)

部門（單位）公開表13
池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表
部門（單位）名稱：				單位：萬元
經(jīng)濟(jì)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算
30201	辦公費(fèi)	1.70	1.70
30202	印刷費(fèi)
30205	水費(fèi)
30206	電費(fèi)
30207	郵電費(fèi)
30208	取暖費(fèi)
30209	物業(yè)管理費(fèi)
30211	差旅費(fèi)	0.30	0.30
30212	因公出國（境）費(fèi)用
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	1.00	1.00
30214	租賃費(fèi)
30215	會議費(fèi)
30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.20	0.20
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.93	0.93
30218	專用材料費(fèi)
30226	勞務(wù)費(fèi)	0.36	0.36
30229	福利費(fèi)
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
30239	其他交通費(fèi)用	3.60	3.60
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.51	0.51
31002	辦公設(shè)備購置
31013	公務(wù)用車購置

 

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年收支總預(yù)算96.17萬元，收入全部都是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年收入預(yù)算96.17萬元，其中，本年收入96.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入96.17萬元，占100%，比2021年預(yù)算增加17.17萬元，增長21.73%，增長原因主要是增加社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出，故年初預(yù)算增加。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年支出預(yù)算96.17萬元，比2021年預(yù)算增加17.17萬元，增長21.73%，增長原因主要是增加社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出，故年初預(yù)算增加。其中，基本支出96.17萬元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，發(fā)放人員工資薪酬等。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算96.17萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款96.17萬元；按資金年度全部為：本年財(cái)政撥款收入96.17萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出76.28萬元，占79.32%；社會保障和就業(yè)支出7.36萬元，占7.65%；衛(wèi)生健康支出2.12萬元，占2.2%；住房保障支出10.41萬元，占10.83%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年一般公共預(yù)算支出96.17萬元，比2021年預(yù)算增加17.17萬元，增長21.73%，增長原因主要是增加社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出，故年初預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出76.28萬元，占79.32%；社會保障和就業(yè)支出7.36萬元，占7.65%；衛(wèi)生健康支出2.12萬元，占2.2%；住房保障支出10.41萬元，占10.83%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算76.28萬元，比2021年預(yù)算減少2.72萬元，下降3.44%，下降原因主要是2021年預(yù)算編制全部納入一般公共服務(wù)支出未細(xì)化至具體功能科目，故年初預(yù)算減少。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算4.91萬元，比2021年預(yù)算增加4.91萬元，增長100%，增長原因主要是2021年預(yù)算編制全部納入一般公共服務(wù)支出未細(xì)化至具體功能科目，故年初預(yù)算增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算2.45萬元，比2021年預(yù)算增加2.45萬元，增長100%，增長原因主要是2021年預(yù)算編制全部納入一般公共服務(wù)支出未細(xì)化至具體功能科目，故年初預(yù)算增加。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算2.12萬元，比2021年預(yù)算增加2.12萬元，增長100%，增長原因主要是2021年預(yù)算編制全部納入一般公共服務(wù)支出未細(xì)化至具體功能科目，故年初預(yù)算增加。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算6.94萬元，比2021年預(yù)算增加6.94萬元，增長100%，增長原因主要是2021年預(yù)算編制全部納入一般公共服務(wù)支出未細(xì)化至具體功能科目，故年初預(yù)算增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算3.47萬元，比2021年預(yù)算增加3.47萬元，增長100%，增長原因主要是2021年預(yù)算編制全部納入一般公共服務(wù)支出未細(xì)化至具體功能科目，故年初預(yù)算增加。

 

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年一般公共預(yù)算基本支出64.67萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)56.07元，公用經(jīng)費(fèi)8.6萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)56.07萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)8.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出31.5萬元，比2021年預(yù)算增加31.5萬元，增長100%增長原因主要是根據(jù)財(cái)政預(yù)算安排上級下達(dá)項(xiàng)目資金較上年有所增加。主要包括本年財(cái)政撥款安排31.5萬元。

十、關(guān)于2022年政府采購支出預(yù)算表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年預(yù)算安排政府采購支出1.5萬元，比2021年預(yù)算增加1.5萬元，增長100%，增長原因主要是本年新增政府采購支出。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.6萬元，比2021年預(yù)算增加7.6萬元，增長88.37%，增長主要原因是辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)及其他交通費(fèi)用有所增加。

（二）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2022年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2022年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款31.5萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映財(cái)政事務(wù)方面支出。

十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

十五、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。