附件2

受檢工程基本情況表

工程所在省（市、縣）：                                      

工程名稱

工程地點

施工許可證號

開工日期

建設(shè)規(guī)模

                        ㎡（或              萬元）

市場各方主體情況

單位

單位名稱

單位資質(zhì)

項目負(fù)責(zé)人姓名

項目負(fù)責(zé)人資格

建設(shè)單位

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施工總承包

單位

專業(yè)承包單位

分包單位

監(jiān)理單位

備注：

檢查人員：                                                         檢查日期：          年       月      日

附件3

建設(shè)單位檢查表

序號

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

檢查情況描述

1

達(dá)到規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，依法進行招標(biāo)；應(yīng)公開招標(biāo)的，采取公開招標(biāo)方式招標(biāo)

符合□  不符合□

2

未設(shè)置不合理的招標(biāo)條件，未排斥或限制潛在投標(biāo)人或投標(biāo)人

符合□  不符合□

3

未將一個單位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工總承包或?qū)I(yè)承包單位

符合□  不符合□

4

未將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)

符合□  不符合□

5

未將已簽訂的施工合同范圍內(nèi)的分部、分項工程或者單位工程又另行發(fā)包

符合□  不符合□

6

開工前依法取得建筑工程施工許可證

符合□  不符合□

7

工程款支付憑證上載明的單位與施工合同中的單位一致

符合□  不符合□

8

按照合同約定支付工程款

符合□  不符合□

9

工程款支付擔(dān)保，投標(biāo)保證金、質(zhì)量保證金政策落實情況

符合□  不符合□

10

其他問題：

注：1.對有關(guān)材料不齊全的，檢查人員應(yīng)在“檢查情況描述”欄中予以明確，并可按《認(rèn)定查處管理辦法》等規(guī)定處理；   

檢查人員：                    檢查日期：        年      月     日

附件4

各方主體項目現(xiàn)場須提供材料清單

類別

序號

材料名稱

檢查情況

建設(shè) 單位

1

招標(biāo)公告（復(fù)印件）

2

招標(biāo)文件

3

投標(biāo)文件

4

中標(biāo)通知書

5

施工總承包合同

6

專業(yè)承包合同

7

施工許可證

8

工程款支付憑證

9

工程款支付擔(dān)保、投標(biāo)保證金繳存憑證、質(zhì)量保證金約定

總包 單位

10

資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證（復(fù)印件）

11

項目部主要管理人員花名冊

12

項目經(jīng)理勞動合同、社保證明、工資發(fā)放單、注冊證書

13

技術(shù)負(fù)責(zé)人勞動合同、社保證明、工資發(fā)放單、職稱證書

14

質(zhì)量負(fù)責(zé)人勞動合同、社保證明、工資發(fā)放單、崗位證書

15

安全負(fù)責(zé)人勞動合同、社保證明、工資發(fā)放單、崗位證書

16

專業(yè)分包合同

17

勞務(wù)分包合同

18

材料設(shè)備采購合同

19

材料設(shè)備租賃合同

20

專業(yè)分包工程款支付憑證

21

勞務(wù)分包款支付憑證

22

材料設(shè)備采購臺賬、支付憑證

23

材料設(shè)備租賃臺賬、支付憑證

24

自有機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的證明

25

農(nóng)民工工資保證金繳存憑證、履約保證金繳存憑證

26

農(nóng)民工工資支付專戶開戶資料及明細(xì)賬

27

銀行代發(fā)農(nóng)民工工資協(xié)議及支付憑證、維權(quán)公示牌

28

花名冊、勞動合同、考勤表、工資表及公示記錄等臺帳

29

實名制考勤記錄清單

分包 單位

30

現(xiàn)場負(fù)責(zé)人勞動合同、社保證明、工資發(fā)放單、注冊證書

31

委托總包單位代發(fā)工資協(xié)議

監(jiān)理 單位

32

監(jiān)理例會會議紀(jì)要

33

監(jiān)理月報

34

工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表

35

分包單位資質(zhì)和人員資格報審材料

36

工程款支付（勞務(wù)費）報審表

注：

1、上述材料除注明復(fù)印件外，均需提供原件。

2、對不提供有關(guān)材料者，按《建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認(rèn)定查處管理辦法（試行）》有關(guān)情形予以認(rèn)定違法行為。

附件5

施工（總承包、專業(yè)承包、分包）單位檢查表

檢查項目

序號

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

備注

項目管理機構(gòu)

1

在施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機構(gòu)

符合□  不符合□

2

施工單位依據(jù)合同約定駐派項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人等相應(yīng)管理人員

符合□  不符合□

項目經(jīng)理

3

項目經(jīng)理的勞動合同與施工總承包單位簽訂

符合□  不符合□

4

項目經(jīng)理社會保險在施工總承包單位繳納

符合□  不符合□

5

項目經(jīng)理工資由施工總承包單位支付

符合□  不符合□

6

項目經(jīng)理按合同約定到崗履職

符合□  不符合□

7

生物識別考勤情況（依合同約定）

符合□  不符合□

技術(shù)負(fù)責(zé)人

8

項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的勞動合同與施工總承包單位簽訂

符合□  不符合□

9

技術(shù)負(fù)責(zé)人社會保險在施工總承包單位繳納

符合□  不符合□

10

技術(shù)負(fù)責(zé)人工資由施工總承包單位支付

符合□  不符合□

11

技術(shù)負(fù)責(zé)人按合同約定到崗履職

符合□  不符合□

分包單位負(fù)責(zé)人

12

分包單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的勞動合同與分包單位簽訂

符合□  不符合□

13

分包單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的社會保險在分包單位繳納

符合□  不符合□

14

分包單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的工資由分包單位支付

符合□  不符合□

15

分包單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人按合同約定到崗履職

符合□  不符合□

工程

合同

情況

專業(yè)分包合同

16

專業(yè)分包工程由施工總承包單位發(fā)包，分包單位具有相應(yīng)的資質(zhì)及安全生產(chǎn)許可證

符合□  不符合□

17

總承包單位未將房屋建筑工程的主體結(jié)構(gòu)分包（鋼結(jié)構(gòu)除外）

符合□  不符合□

18

專業(yè)分包單位未再分包

符合□  不符合□

材料設(shè)備合同

19

材料、設(shè)備采購合同由施工總承包單位簽訂

符合□  不符合□

20

材料、設(shè)備租賃合同由施工總承包單位簽訂

符合□  不符合□

工程  款項  支付  情況

專業(yè)分包

21

專業(yè)分包工程款支付憑證上載明的付款單位與發(fā)包單位一致

符合□  不符合□

22

專業(yè)分包工程款支付憑證上載明的累計支付金額與分包合同約定內(nèi)容相匹配

符合□  不符合□

材料設(shè)備采購

23

材料、設(shè)備采購款項支付憑證上載明的付款單位與施工單位一致

符合□  不符合□

24

材料、設(shè)備采購款項支付憑證上載明的累計支付金額與項目實際及合同約定內(nèi)容相匹配

符合□  不符合□

材料設(shè)備租賃

25

材料、設(shè)備租貸款項支付憑證上載明的付款單位與施工單位一致

符合□  不符合□

26

材料、設(shè)備租貸款項支付憑證上載明的累計支付金額與項目實際及合同約定內(nèi)容相匹配

符合□  不符合□

自有

27

施工單位自有機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的，具有相應(yīng)證明材料

符合□  不符合□

農(nóng)民工工資支付情況

農(nóng)民工工資支付情況

28

農(nóng)民工工資保證金制度落實情況

已落實□ 未落實□

29

農(nóng)民工工資支付專戶制度落實情況

已落實□ 未落實□

30

總包代發(fā)農(nóng)民工工資制度落實情況

已落實□ 未落實□

31

生物識別考勤制度落實情況

已落實□ 未落實□

32

花名冊、勞動合同、考勤表、工資表及維權(quán)信息公示記錄等臺賬建立情況

已建立□ 未建立□

其他問題

總體結(jié)論

注：1.對有關(guān)材料不齊全的，檢查人員應(yīng)在“檢查情況描述”欄中予以明確，并按相應(yīng)法律法規(guī)處理；                                                  2.上述管理人員履職、分包合同簽訂情況需與監(jiān)理單位現(xiàn)場資料（如監(jiān)理月報、監(jiān)理例會紀(jì)要、分包單位進場資質(zhì)報審等）核對；                                                                                                            3.項目部主要管理人員未到崗履職的，應(yīng)了解核實項目現(xiàn)場的實際負(fù)責(zé)人是否具有相應(yīng)的資格或崗位證書，是否系施工總承包單位人員；                                                                                                                          4.對有問題的材料，應(yīng)復(fù)印或拍照取證留存。

檢查人員：                                        檢查日期：        年      月     日

附件6

監(jiān)理單位檢查表

序號

檢查內(nèi)容

查閱資料

檢查結(jié)果

檢查情況描述

1

是否在施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機構(gòu)。

項目監(jiān)理部設(shè)立和人員任命文件。

符合□  不符合□

2

是否依據(jù)合同約定駐派監(jiān)理工程師。

總監(jiān)、專監(jiān)、監(jiān)理員勞動合同、社保、資格證書和注冊證書、身份證、工資支付記錄。

符合□  不符合□

3

是否存在監(jiān)理工程師未到崗履職情況。

總監(jiān)、專監(jiān)、監(jiān)理員出勤打卡記錄、會議簽到記錄、帶班檢查記錄、旁站記錄、分部分項報審表等。

符合□  不符合□

4

是否按照監(jiān)理合同約定履行監(jiān)理義務(wù)。

監(jiān)理合同、開工令、會議簽到表、監(jiān)理日志、監(jiān)理月報、分包單位資質(zhì)和人員資格報審材料、工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表等。

符合□  不符合□

5

總監(jiān)理工程師實名制考勤

生物識別考勤記錄（依合同約定）

符合□  不符合□

6

工程款分賬管理審核

工程款支付（勞務(wù)費）報審表

符合□  不符合□