涓橋鎮(zhèn)2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

第一部分部門(mén)概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2020年度主要工作任務(wù)

第二部分2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分名詞解釋

第四部分2020年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1. 2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

6. 2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

7. 2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

8. 2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2020年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

第一部分部門(mén)概況

一、 主要職責(zé)

1、 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、 開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府本級(jí)	行政
2	池州市貴池區(qū)財(cái)政局涓橋分局	行政
3	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所	事業(yè)
4	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心	事業(yè)
5	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)文化廣播站	事業(yè)

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算單位4個(gè)，2020年度部門(mén)預(yù)算由鎮(zhèn)本級(jí)和下屬4個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年財(cái)政工作的總體思路和目標(biāo)任務(wù)是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大和十九屆四中全會(huì)精神，牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，按照依法、規(guī)范、科學(xué)的理財(cái)要求，加快稅源培植，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生。

 

第二部分2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1368萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1368萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1368萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出434萬(wàn)元，占31.7%；公共安全支出31萬(wàn)元，占2.3%；文化旅游體育與傳媒支出33萬(wàn)元，占2.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出81萬(wàn)元，占5.9%;衛(wèi)生健康支出135萬(wàn)元，占9.9%;節(jié)能環(huán)保支出66萬(wàn)元，占4.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出139萬(wàn)元，占10.2%；農(nóng)林水支出134萬(wàn)元，占9.8%；住房保障支出74萬(wàn)元，占5.4%;其他支出221萬(wàn)元，占16.2%；預(yù)備費(fèi)20萬(wàn)元，占1.4%。

二、 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款1368萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加296.84萬(wàn)元增加27.7%,增長(zhǎng)原因主要是部門(mén)人員的增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出434萬(wàn)元，占31.7%；公共安全支出31萬(wàn)元，占2.3%；文化旅游體育與傳媒支出33萬(wàn)元，占2.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出81萬(wàn)元，占5.9%;衛(wèi)生健康支出135萬(wàn)元，占9.9%;節(jié)能環(huán)保支出66萬(wàn)元，占4.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出139萬(wàn)元，占10.2%；農(nóng)林水支出134萬(wàn)元，占9.8%；住房保障支出74萬(wàn)元，占5.4%;其他支出221萬(wàn)元，占16.2%；預(yù)備費(fèi)20萬(wàn)元，占1.4%。

 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算434萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減179.12萬(wàn)元，減少29.2%，減少原因是公共安全支出、其他支出（社會(huì)基礎(chǔ)組織治理、黨建支出、安全生產(chǎn)等）單列。

2、“文化體育與傳媒支出”2020年預(yù)算33萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加10.34萬(wàn)元，增加45.63%，增加原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加及農(nóng)村文化建設(shè)支出。

3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算81萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增9.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%,增長(zhǎng)主要原因1.人員經(jīng)費(fèi)增加。

4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年預(yù)算135萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加64.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.4%，增長(zhǎng)原因主要為進(jìn)一步加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育站所建設(shè)，對(duì)崗位空缺人員，按招錄計(jì)劃招錄所需人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。

5、“住房保障支出”2020年預(yù)算74萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加21.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.3%，增長(zhǎng)原因主要是人員的增加及繳費(fèi)基數(shù)增加。

6、農(nóng)林水支出”2020年預(yù)算134萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加72.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村農(nóng)田水利經(jīng)費(fèi)的增加。

 7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出”2020年預(yù)算139萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加59萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.8%，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)及城鎮(zhèn)文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出增加。   

 8、 “節(jié)能環(huán)保支出”2020年預(yù)算66萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少34萬(wàn)元，減少34%，減少的原因是減少多村秸稈禁燒工作經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助。

00001. 9、“公共安全支出”2020年預(yù)算31萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加31萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的原因是2019年包含在一般公共服務(wù)支出里，2020年單列。

00002. 10、“其他支出”2020年預(yù)算221萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加221萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的原因是2019年包含在一般公共服務(wù)支出里，2020年單列。

00003. 

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出1368萬(wàn)元，其中：

工資福利支出664.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出612.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助91.4萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、救濟(jì)金、獎(jiǎng)勵(lì)金。

四、 關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

五、 關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1368萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。

六、 關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1368萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1368萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算增加233.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.6%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加和辦公經(jīng)費(fèi)的增加。

七、 關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算1368萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加233.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.6%,增長(zhǎng)原因主要是人員工資的調(diào)整和辦公經(jīng)費(fèi)的增加。其中，基本支出1368萬(wàn)元，占100%,主要用于人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

八、 關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年未設(shè)置預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算612.1萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

 

（二） 政府采購(gòu)情況。

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額39.32元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算37.12萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.2萬(wàn)元。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置18.6萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車1輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2020年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1.2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表，見(jiàn)附件01表；

2.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表，見(jiàn)附件02表；

3.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表，見(jiàn)附件03表；

4.2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，見(jiàn)附件04表；

5.2020年部門(mén)收支預(yù)算總表，見(jiàn)附件05表；

6.2020年部門(mén)收入預(yù)算總表，見(jiàn)附件06表；

7.2020年部門(mén)支出預(yù)算總表，見(jiàn)附件07表；

8.2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表，見(jiàn)附件08表；

9.2020年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表，見(jiàn)附件09表；

10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表，見(jiàn)附件10表。