池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算

貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府

2021年部門預算

2021年2月

目錄

第一部分部門概況

1. 主要職責

2. 部門預算單位構成

3. 2021年度主要工作任務

第二部分  2021年部門預算表

1、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年收支預算總表

2、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門收入預算總表

3、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算總表

4、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預算總表

5、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算支出預算表

6、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出預算表

7、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預算收支預算表

8、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購預算表

9、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

10、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府購買服務預算表

第三部分2021年部門預算情況說明

1.關于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府收支預算總體情況說明

6.關于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府收入預算情況說明

7.關于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府支出預算情況說明

8.關于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、 主要職責

1、 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7、 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

8、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、 部門預算單位構成

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府有下屬預算單位4個，2021年度部門預算由鎮(zhèn)本級和下屬4個預算單位預算組成，納入部

門預算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府本級	行政
2	池州市貴池區(qū)財政局涓橋分局	行政
3	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)計生服務所	事業(yè)
4	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心	事業(yè)
5	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)文化廣播站	事業(yè)

三、2021年度主要工作任務

2021年，財政工作的總體思路和目標任務是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，按照依法、規(guī)范、科學的理財要求，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結構，切實保障和改善民生。

第二部分2021年部門預算表（表格附后）

1、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年收支預算總表（附件1）

2、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門收入預算總表（附件2）

3、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算總表（附件3）

4、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預算總表（附件4）

5、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算支出預算表（附件5）

6、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出預算表（附件6）

7、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預算收支預算表（附件7）

8、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購預算表（附件8）

9、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年國有資本經(jīng)營預算支出預算表（附件9）

10、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府購買服務預算表（附件10）

第三部分2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預算2326萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2326萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入2326萬元。其中：一般公共服務支出1255萬元,占53.96%；農(nóng)林水支出243萬元，占10.45%；衛(wèi)生健康支出112萬元，占4.82%；文化旅游體育與傳媒支出36萬元，占1.55%；社會保障和就業(yè)支出109萬元，占4.69%；公共安全支出35萬元，占1.5%；節(jié)能環(huán)保支出190萬元，占8.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出187萬元，占8.04%；住房保障支出83萬元，占3.57%；其他支出51萬元，占2.19%；預備費25萬元，占1.06%。

二、 關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算撥款2326萬元，比2020年預算撥款增加958萬元增加70%,增長原因主要是收入增加，相應的支出增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出1255萬元，占53.96%；公共安全支出35萬元，占1.5%；文化旅游體育與傳媒支出36萬元，占1.55%；社會保障和就業(yè)支出109萬元，占4.69%;衛(wèi)生健康支出112萬元，占4.82%;節(jié)能環(huán)保支出190萬元，占8.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出187萬元，占8.04%；農(nóng)林水支出243萬元，占10.45%；住房保障支出83萬元，占3.57%;其他支出51萬元，占2.19%；預備費25萬元，占1.06%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務支出”2021年預算1255萬元，比2020年預算增加821萬元，增加189.22%，增加原因是一般預算收入增加，相應安排支出增加。

2、“文化體育與傳媒支出”2021年預算36萬元，比2020年預算增加3萬元，增加9.1%，增加原因主要是是人員經(jīng)費增加。

3、“社會保障和就業(yè)支出”2021年預算109萬元，比2020年預算增28萬元，增長34.%,增長主要原因人員經(jīng)費增加。

4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2021年預算112萬元，比2020年預算減少23萬元，減少17%，減少原因主要是計劃生育經(jīng)費減少。

5、“住房保障支出”2021年預算83萬元，比2020年預算增加9萬元，增長12.2%，增長原因主要是人員的增加及繳費基數(shù)增加。

6、“農(nóng)林水支出”2021年預算243萬元，比2020年預算增加109萬元，增加,81.3%，增長原因主要是人員經(jīng)費及防汛經(jīng)費增加。

7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出”2021年預算187萬元，比2020年預算增加48萬元，增長34.5%，增加的原因是人員經(jīng)費及城鎮(zhèn)文明創(chuàng)建經(jīng)費支出增加。  

8、 “節(jié)能環(huán)保支出”2021年預算190萬元，比2020年預算增加130萬元，減少216.7%，增加的原因是對村秸稈禁燒工作經(jīng)費的補助。

9、“公共安全支出”2021年預算35萬元，比2020年預算增加4萬元，增長12.9%，增加的原因是人員經(jīng)費增加。

10、“其他支出”2021年預算51萬元，比2020年預算減少170萬元，減少76.9%，減少的原因是一部分支出列入一般公共支出內(nèi)。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出2326萬元，其中：

工資福利支771.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務支出1455.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、資本性支出。

對個人和家庭的補助99萬元，主要包括：生活補助、救濟金、獎勵金。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

五、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預算2326萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。

六、 關于2021年收入預算情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算2326萬元，其中：一般公共預算撥款收入2326萬元，占100%，比2020年預算增加958萬元，增長70%，增長原因主要是通過加強征管力度，確保各項收入應收盡收，超額完成全年稅收任務。

七、 關于2021年支出預算情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算2326萬元，比2020年預算增加958萬元，增長70%,增長原因主要是收入增加，相應的支出安排增加。其中，基本支出2326萬元，占100%,主要用于人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費的增加及基礎建設的增加。

八、 關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年未設置預算績效目標，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年機關運行經(jīng)費財政撥款預算1482萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務接待費、公務用車運行維護費、委托業(yè)務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、資本性支出。

（二） 政府采購情況。

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購預算總額22元。其中：政府采購貨物預算20萬元，政府采購服務預算2萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府有公務用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2021年部門預算購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第四部分名詞解釋

一、 財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。