關(guān)于池州市貴池區(qū)2022年區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況及重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果的說明

一、2022年區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2022年，貴池區(qū)財(cái)政局深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理和區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)部署，全面深化預(yù)算績(jī)效管理改革，2022年底全區(qū)基本建成“三全”預(yù)算績(jī)效管理體系?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：

(一）組織架構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制基本確立

成立區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，區(qū)政府辦、區(qū)委組織部、區(qū)委宣傳部、區(qū)直工委、區(qū)發(fā)改委、區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局等為成員單位，加強(qiáng)對(duì)全區(qū)預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，建立全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作協(xié)調(diào)和推進(jìn)機(jī)制。貴池區(qū)財(cái)政局具體負(fù)責(zé)我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作。

將預(yù)算績(jī)效管理工作納入?yún)^(qū)政府年度重點(diǎn)工作責(zé)任清單，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、牽頭責(zé)任單位及主體責(zé)任單位，每季度對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行調(diào)度；將預(yù)算績(jī)效管理工作納入年度目標(biāo)管理績(jī)效考核，強(qiáng)化預(yù)算部門績(jī)效管理主體責(zé)任。

（二）規(guī)章制度不斷完善

自預(yù)算績(jī)效管理工作啟動(dòng)以來，先后出臺(tái)了《貴池區(qū)部門預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》和預(yù)算績(jī)效管理全過程規(guī)范性制度文件，逐步形成了“1+N”的預(yù)算績(jī)效管理制度體系，2022年績(jī)效辦草擬并印發(fā)了《貴池區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)部工作規(guī)程》、《關(guān)于推進(jìn)2022年預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效的通知》、《貴池區(qū)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》、《貴池區(qū)2022年全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作要點(diǎn)》等制度文件，預(yù)算績(jī)效管理制度體系不斷完善。

（三）預(yù)算績(jī)效管理“全過程”基礎(chǔ)工作有序開展

一是將預(yù)算績(jī)效管理關(guān)口前移，出臺(tái)《貴池區(qū)政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》，自2021年起，全區(qū)預(yù)算部門擬新出臺(tái)通過預(yù)算資金安排、金額在100萬元及以上的重大政策和項(xiàng)目均需開展事前績(jī)效評(píng)估。預(yù)算部門報(bào)送“山水林田湖草生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目編制”等3個(gè)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，財(cái)政部門獨(dú)立開展“安徽省池州市貴池區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”等10個(gè)債券項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估。二是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制績(jī)效目標(biāo)”的原則，將績(jī)效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排，同步批復(fù)，對(duì)未按照要求編制績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效目標(biāo)審核不通過的，不予安排預(yù)算。三是在加強(qiáng)預(yù)算編制管理環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)行“雙監(jiān)控”，將績(jī)效目標(biāo)完成情況和預(yù)算執(zhí)行情況作為績(jī)效監(jiān)控的核心內(nèi)容，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取糾正措施，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。對(duì)全區(qū)1670個(gè)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控和81個(gè)預(yù)算部門（含鎮(zhèn)街）整體支出開展年中績(jī)效監(jiān)控工作。四是積極推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作?；窘⒖?jī)效自評(píng)、部門評(píng)價(jià)、財(cái)政評(píng)價(jià)等綜合評(píng)價(jià)體系。2022年度基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效自評(píng)全覆蓋，各預(yù)算部門（單位）全面開展自評(píng)，形成《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》報(bào)送區(qū)財(cái)政局；區(qū)財(cái)政局采取成立評(píng)價(jià)工作組和委托第三方機(jī)構(gòu)相結(jié)合方式，選取9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目支出和2個(gè)部門整體支出開展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，并將報(bào)告反饋部門，要求部門提供整改報(bào)告。五是積極推進(jìn)績(jī)效信息向社會(huì)公開，逐步將重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果隨預(yù)決算向社會(huì)公開。實(shí)現(xiàn)19個(gè)重大項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和11個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目通過貴池區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站公開。六是建立宣傳和培訓(xùn)機(jī)制，營(yíng)造“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的良好氛圍。

（四）做實(shí)預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用

一是形成績(jī)效管理工作閉環(huán)機(jī)制。區(qū)財(cái)政局將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給被評(píng)價(jià)單位，各單位根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)存在的問題提出整改要求，以正式文件形式將整改報(bào)告報(bào)區(qū)財(cái)政局績(jī)效辦，形成預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋的閉環(huán)工作機(jī)制。 二是增強(qiáng)部門績(jī)效評(píng)價(jià)積極性。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果納入預(yù)算績(jī)效管理工作考核體系，依據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果打分，從而調(diào)動(dòng)部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的積極性和主動(dòng)性，提高預(yù)算部門績(jī)效管理責(zé)任意識(shí)。三是切實(shí)提高評(píng)價(jià)結(jié)果透明度。通過信息公開推動(dòng)預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，由貴池區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)向社會(huì)公開預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況，自覺接受社會(huì)公眾的廣泛監(jiān)督。四是推進(jìn)預(yù)算掛鉤機(jī)制。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算管理掛鉤機(jī)制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算管理掛鉤機(jī)制，為本年度預(yù)算調(diào)整和下年度預(yù)算安排提供依據(jù)。五是強(qiáng)化部門主體責(zé)任意識(shí)。完善績(jī)效信息向人大報(bào)送機(jī)制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果匯總上報(bào)區(qū)人大，增強(qiáng)了人大監(jiān)督工作實(shí)效，完善了財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，注重績(jī)效評(píng)價(jià)成果的運(yùn)用，使貴池區(qū)的績(jī)效管理工作穩(wěn)步推進(jìn)。

二、2023年區(qū)級(jí)重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果

2023年區(qū)級(jí)財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)共選擇13個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目、3個(gè)部門整體開展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)資金計(jì)2.62億元，評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及“四本預(yù)算”，涵蓋項(xiàng)目和部門整體等不同對(duì)象，兼顧政府投資基金、政府專項(xiàng)債券、政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目、政府采購(gòu)項(xiàng)目等不同類型。目前評(píng)價(jià)工作已基本完成，下一步評(píng)價(jià)結(jié)果還將履行送審程序?，F(xiàn)按要求隨2022年政府決算公開貴池區(qū)整體支出等16個(gè)財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)版報(bào)告（見附件）。