池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年部門預(yù)算

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年收支總預(yù)算2873.92萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年收入預(yù)算2980.99萬元，其中，本年收入2873.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107.07萬元。

本年收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入2980.99萬元，占100%，比2022年預(yù)算減少244.76萬元，下降7.59%，下降原因主要是上級下達項目資金較往年有所減少。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年支出預(yù)算2980.99萬元，比2022年預(yù)算減少244.76萬元，下降7.59%，下降原因主要是上級下達項目資金較往年有所減少。其中，基本支出1057.26萬元，占35.47%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)和人員經(jīng)費正常下發(fā)；項目支出1923.73萬元，占64.53%，主要用于信訪事務(wù)、招商引資、養(yǎng)老服務(wù)、突發(fā)事件應(yīng)急處理、保護農(nóng)村環(huán)境、補貼農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項支出等。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年財政撥款收支預(yù)算2980.99萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款2980.99萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入2873.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入107.07萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出570.26萬元，占19.13%；科學(xué)技術(shù)支出1.03萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)支出224.21萬元，占7.52%；衛(wèi)生健康支出39.28萬元，占1.32%；節(jié)能環(huán)保支出79.29萬元，占2.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1224.72萬元，占41.08%，農(nóng)林水支出757.88萬元，占25.42%；住房保障支出79.32萬元，占2.66%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，占0.17%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年一般公共預(yù)算支出2980.99萬元，比2022年預(yù)算減少244.76萬元，下降7.59%，主要原因是上級下達項目資金較往年有所減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出570.26萬元，占19.13%；科學(xué)技術(shù)支出1.03萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)支出224.21萬元，占7.52%；衛(wèi)生健康支出39.28萬元，占1.32%；節(jié)能環(huán)保支出79.29萬元，占2.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1224.72萬元，占41.08%，農(nóng)林水支出757.88萬元，占25.42%；住房保障支出79.32萬元，占2.66%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，占0.17%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算511.85萬元，比2022年預(yù)算減少459.59萬元，下降47.31%，下降原因主要是合理規(guī)劃資金使用科目，部分資金劃分到其他科目。

2.一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算28.41萬元，比2022年預(yù)算增加28.41萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達信訪專項事務(wù)項目資金。

3.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算5萬元，比2022年預(yù)算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達財政專項事務(wù)項目資金。

4.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）2023年預(yù)算25萬元，比2022年預(yù)算增加25萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達招商引資專項事務(wù)項目資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算44.78萬元，比2022年預(yù)算增加44.78萬元，增長100%，增長原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算6.89萬元，比2022年預(yù)算增加6.89萬元，增長100%，增長原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算88.20萬元，比2022年預(yù)算增加38.41萬元，增長77.14%，增長原因主要是行政事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加，村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所、計生辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和社會服務(wù)所人員納入政府帳套下，故支出增加。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算44.10萬元，比2022年預(yù)算增加19.20萬元，增長77.11%，增長原因主要是行政事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加，村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所、計生辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和社會服務(wù)所人員納入政府帳套下，故支出增加。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）2023年預(yù)算40.24萬元，比2022年預(yù)算增加40.24萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達敬老院運行經(jīng)費項目資金。

10.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）2023年預(yù)算15萬元，比2022年預(yù)算增加15萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預(yù)算劃分部分資金用于疫情等衛(wèi)生安全情況應(yīng)急處理。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項）2023年預(yù)算13.61萬元，比2022年預(yù)算增加1.54萬元，增長12.76%，增長原因主要是行政單位在職人員數(shù)量增加。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)醫(yī)療（項）2023年預(yù)算10.67萬元，比2022年預(yù)算增加1.58萬元，增長17.38%，增長原因主要是事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加。

13.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算51.41萬元，比2022年預(yù)算增加51.41萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預(yù)算劃分部分資金用于其他環(huán)境保護等節(jié)能環(huán)保事項。

14.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）2023年預(yù)算27.89萬元，比2022年預(yù)算增加27.89萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預(yù)算劃分部分資金用于農(nóng)村環(huán)境保護等節(jié)能環(huán)保事項。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算1184.72萬元，比2022年預(yù)算增加964.72萬元，增長438.51%，增長原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目，將城鄉(xiāng)社區(qū)有關(guān)工作人員資金及公用經(jīng)費劃分到該科目中。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）2023年預(yù)算40萬元，比2022年預(yù)算減少460萬元，下降92.00%，下降原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2023年預(yù)算287.84萬元，比2022年預(yù)算增加287.84萬元，增長100%，增長原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

18.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）2023年預(yù)算15萬元，比2022年預(yù)算增加15萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，合理劃分預(yù)算部分資金用于水澇災(zāi)害等安全情況應(yīng)急處理。

19.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）2023年預(yù)算15萬元，比2022年預(yù)算增加15萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預(yù)算劃分部分資金用于干旱災(zāi)害等安全情況應(yīng)急處理。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2023年預(yù)算334萬元，比2022年預(yù)算減少1萬元，下降0.3%，減少原因主要是結(jié)合22年資金補助發(fā)放情況，合理劃分部分預(yù)算資金用于基層自治組織的相關(guān)補助。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算79.32萬元，比2022年預(yù)算增加9.30萬元，增長13.28%，增長原因主要是22年將住房改革支出分為住房公積金和提租補貼兩部分，今年合并兩項支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）2023年預(yù)算5萬元，比2022年預(yù)算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預(yù)算劃分部分資金用于森林防火、消防救援等安全情況應(yīng)急處理。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年一般公共預(yù)算基本支出1057.26萬元，其中，人員經(jīng)費916.49萬元，公用經(jīng)費140.77萬元。

（一）人員經(jīng)費916.49萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費140.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年預(yù)算共安排項目支出1923.73萬元，比2022年預(yù)算減少607.20萬元，下降23.99%，下降原因主要是上級下達項目資金較往年有所減少。主要包括：本年財政撥款安排1816.66萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 1816.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排107.07萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排107.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年預(yù)算安排政府采購支出42.69萬元，比2022年預(yù)算減少7.31萬元，下降14.62%，下降原因主要是結(jié)合22年設(shè)備采購情況合理壓縮23年采購支出。其中，一般公共預(yù)算安排42.69萬元，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1.“2023年殷匯鎮(zhèn)區(qū)域補助經(jīng)費”項目

（1）項目概述。

根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項目表》文件要求，申請全國重點鎮(zhèn)扶持經(jīng)費1000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎(chǔ)項目建設(shè)，實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。

（2）立項依據(jù)。

根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項目表》文件要求。

（3）實施主體。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容。

實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎(chǔ)項目建設(shè)，實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。

（6）年度預(yù)算安排

不超過年度預(yù)算資金1000萬元

（7）績效目標(biāo)。

申請全國重點鎮(zhèn)扶持經(jīng)費1000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎(chǔ)項目建設(shè)，實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。

項目支出績效目標(biāo)申報表
（  2023  年度）
項目責(zé)任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			綜合保障經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位		池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	1000.00	年度資金總額：		1000.00
			其中：財政撥款	1000.00	其中：財政撥款		1000.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）				年度目標(biāo)
	申請全國重點鎮(zhèn)扶持經(jīng)費1000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎(chǔ)項目建設(shè)，實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。
績 效 指 標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	基礎(chǔ)項目建設(shè)數(shù)量	≥10個	數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)	資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度	質(zhì)量指標(biāo)
			項目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100百分比
		時效指標(biāo)	項目完成時間	2023年12月底	時效指標(biāo)
			資金支付及時性	按時撥付資金
		成本指標(biāo)	項目總成本	≤1000萬元	成本指標(biāo)
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	對我鎮(zhèn)經(jīng)濟的積極影響	通過扶持經(jīng)費合理運用，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展	經(jīng)濟效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)	對社會發(fā)展的積極影響	通過扶持經(jīng)費的合理利用，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，提升居民生活水平	社會效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)			生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對鄉(xiāng)村發(fā)展的可持續(xù)影響	通過合理運用扶持資金，實施民生基礎(chǔ)項目建設(shè)，促進鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展。	可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	村民滿意度	≥90百分比	滿意度指標(biāo)

2.“綜合保障經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。

根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項目表》文件要求，申請財政資金184.72萬元，主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費、機關(guān)工作經(jīng)費的支出，保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展。

（2）立項依據(jù)。

根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項目表》文件要求。

（3）實施主體。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容。

保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展。

（6）年度預(yù)算安排

不超過年度預(yù)算資金184.72萬元

（7）績效目標(biāo)。

申請財政資金184.72萬元：其中1、申請資金23.92萬元，用于其他車輛租用費；2、申請資金10.8萬元，用于物業(yè)管理費；3、申請財政資金60萬元，用于食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費；4、申請資金30萬元，用于網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費；5、申請資金60萬元，用于機關(guān)開展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展。

項目支出績效目標(biāo)申報表
（  2023  年度）
項目責(zé)任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			綜合保障經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位		池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	184.72	年度資金總額：		184.72
			其中：財政撥款	184.72	其中：財政撥款		184.72
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）				年度目標(biāo)
	申請財政資金184.22萬元：其中1、申請資金23.92萬元，用于其他車輛租用費；2、申請資金10.8萬元，用于物業(yè)管理費；3、申請財政資金60萬元，用于食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費；4、申請資金30萬元，用于網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費；5、申請資金60萬元，用于機關(guān)開展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展
績 效 指 標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)數(shù)量	6個	數(shù)量指標(biāo)
			黨建學(xué)習(xí)活動開展次數(shù)	12次
			開展征兵工作及慰問現(xiàn)役軍人家屬次數(shù)	≥3次
			上門維護網(wǎng)絡(luò)次數(shù)	≥15次
			采購辦公設(shè)備數(shù)量	≥10臺
		質(zhì)量指標(biāo)	資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度	質(zhì)量指標(biāo)
			項目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100百分比
		時效指標(biāo)	項目完成時間	2023年12月底	時效指標(biāo)
			資金支付及時性	按時撥付資金
		成本指標(biāo)	項目總成本	≤184.72萬元	成本指標(biāo)
			其他交通費	23.92萬元
			食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費	60萬元
			網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費	30萬元
			機關(guān)工作經(jīng)費	60萬元
			物業(yè)管理費	10.8萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)			經(jīng)濟效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)	保障政府各項工作順利開展	對保障政府各項工作順利開展起到有限保障	社會效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)			生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	持續(xù)保障政府各項工作順利開展	有效提高政府為群眾辦事能力	可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	干部職工滿意度	≥90百分比	滿意度指標(biāo)

 

3.“其他保障人員經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。

根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項目表》文件要求，申請財政資金281.41萬元，主要用于村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。。

（2）立項依據(jù)。

根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項目表》。

（3）實施主體。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容。

保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。

（6）年度預(yù)算安排

不超過年度預(yù)算資金281.41萬元

（7）績效目標(biāo)

申請財政資金281.41萬元，主要用于村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。

項目支出績效目標(biāo)申報表
（  2023  年度）
項目責(zé)任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			其他保障人員經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位		池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	281.41	年度資金總額：		281.41
			其中：財政撥款	281.41	其中：財政撥款		281.41
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）				年度目標(biāo)
	申請財政資金281.41萬元，主要用于村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。
績 效 指 標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	鄉(xiāng)村振興專干人數(shù)	≥16人	數(shù)量指標(biāo)
			護林員人數(shù)	≥27人
			村干部養(yǎng)老保險繳費人數(shù)	≥100人
			監(jiān)督委員會人員數(shù)量	≥50人
			村“兩小組長”人數(shù)	≥300人
			環(huán)境監(jiān)督員人數(shù)	≥11人
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度	質(zhì)量指標(biāo)
			項目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100百分比
		時效指標(biāo)	資金支付及時性	及時撥付各項資金	時效指標(biāo)
			項目完成時間	2023年12月底
		成本指標(biāo)	項目總成本	≤281.41萬元	成本指標(biāo)
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)			經(jīng)濟效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)	保障村級工作正常運轉(zhuǎn)	對改善村級工作人員工作效率，提高工作積極性產(chǎn)生一定程度上的積極影響	社會效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)			生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對村居開展公共服務(wù)能力的態(tài)度方面的長效影響	對本鎮(zhèn)村居公共服務(wù)職責(zé)產(chǎn)生一定程度上的作用	可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	村干部滿意度	≥90百分比	滿意度指標(biāo)

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算121.58萬元，比2022年預(yù)算增加36.34萬元，增長42.63%，增長主要原因是村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所、計生辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和社會服務(wù)所人員納入政府帳套下，故支出增加。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年政府采購預(yù)算42.69萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算42.69萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）10個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1816.66萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
  十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十二、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

十三、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境方面等的支出。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。

十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

十八、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）反映財政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補助支出。

十九、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

二十、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項）反映財政部門安排的行政單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。

二十一、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)醫(yī)療（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。

二十二、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)（項）反映政府環(huán)境保護管理事務(wù)支出。

二十三、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。

二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）反映用于小城鎮(zhèn)道路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

二十五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）反映政府用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

二十六、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）反映防汛業(yè)務(wù)支出。

二十七、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）反映抗旱業(yè)務(wù)支出。

二十八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

二十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）反映用于國家綜合性消防救援隊伍裝備購置、基礎(chǔ)設(shè)施及運行維護等方面的支出。