池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表

2.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表

3.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表

4.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出表

10.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）政府職能：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計生、文化教育、農(nóng)業(yè)、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）財政局殷匯分局工作職責：

（1）認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，嚴格執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和上級黨委、政府及財政部門制定財政、財務(wù)方面的各項批示、制度。

（2）編制本次財政預(yù)算、結(jié)算（草案），執(zhí)行鎮(zhèn)人代會通過的財政預(yù)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報告預(yù)算收支的調(diào)整，每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財政局報告鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況。

（3）加強鎮(zhèn)屬各中心（所）的財務(wù)管理和監(jiān)督，嚴格執(zhí)行各種經(jīng)費開支范圍和標準，嚴格管理好往來款收據(jù)和收款收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和審核工作；加強國有資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。

（4）負責財政專項資金報帳制管理工作。

（5）負責財政直接補貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放管理工作。

（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財政局安排的各項工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算包括單位本級預(yù)算及下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府本級	行政單位
2	池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局	行政單位

三、2023年度主要工作任務(wù)

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、十九大及十九屆歷次全會精神，堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，按照依法、規(guī)范、科學(xué)的理財要求，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生。繼續(xù)加強社會治安綜合治理管理力度，扎實做好信訪工作，解決熱點、難點問題，維護社會穩(wěn)定。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

見附件

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年收支總預(yù)算3038.78萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算3038.78萬元，其中，本年收入2931.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107.07萬元。

（一）本年收入2931.71萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入2931.71萬元，比2022年預(yù)算減少265.53萬元，下降8.30%，下降原因主要是上級下達項目資金較往年有所減少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余全部為一般公共預(yù)算撥款收入107.07萬元，比2022年預(yù)算增加31.14萬元，增長41.01%，增長原因主要是：一、2022年殷匯大學(xué)生科技特派員項目資金結(jié)轉(zhuǎn)1.03萬元；二、殷匯鎮(zhèn)2022年銜接資金結(jié)轉(zhuǎn)106.04萬元。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算3038.78萬元，比2022年預(yù)算減少234.39萬元，下降7.16%，下降原因主要是上級下達項目資金較往年有所減少。其中，基本支出1115.05萬元，占36.69%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)和人員經(jīng)費正常下發(fā)；項目支出1923.73萬元，占63.31%，主要用于信訪事務(wù)、招商引資、養(yǎng)老服務(wù)、突發(fā)事件應(yīng)急處理、保護農(nóng)村環(huán)境、補貼農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項支出等。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支預(yù)算3038.78萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款3038.78萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入3038.78萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出607.18萬元，占19.98%；社會保障和就業(yè)支出239.47萬元，占7.88%；衛(wèi)生健康支出40.60萬元，占1.34%；節(jié)能環(huán)保支出79.29萬元，占2.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1224.72萬元，占40.30%，農(nóng)林水支出757.88萬元，占24.94%；住房保障支出83.60萬元，占2.75%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，占0.16%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出3038.78萬元，比2022年預(yù)算減少234.39萬元，下降7.16%，主要原因上級下達項目資金較往年有所減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出607.18萬元，占19.98%；社會保障和就業(yè)支出239.47萬元，占7.88%；衛(wèi)生健康支出40.60萬元，占1.34%；節(jié)能環(huán)保支出79.29萬元，占2.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1224.72萬元，占40.30%，農(nóng)林水支出757.88萬元，占24.94%；住房保障支出83.60萬元，占2.75%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，占0.16%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算511.85萬元，比2022年預(yù)算減少459.59萬元，下降47.31%，下降原因主要是合理規(guī)劃資金使用科目，部分資金劃分到其他科目。

2.一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算28.41萬元，比2022年預(yù)算增加28.41萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達信訪專項事務(wù)項目資金。

3.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政運行（項）2023年預(yù)算36.92萬元，比2022年預(yù)算增加4.2萬元，增長12.84%，增長原因主要是將基礎(chǔ)性績效納入工資導(dǎo)致工資上漲。

 

4.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算5萬元，比2022年預(yù)算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達財政專項事務(wù)項目資金。

5.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）2023年預(yù)算25萬元，比2022年預(yù)算增加25萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達招商引資專項事務(wù)項目資金。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算53.14萬元，比2022年預(yù)算增加53.14萬元，增長100%，增長原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算6.89萬元，比2022年預(yù)算增加6.89萬元，增長100%，增長原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算92.80萬元，比2022年預(yù)算增加39.53萬元，增長74.21%，增長原因主要是行政事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加，村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所、計生辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和社會服務(wù)所人員納入政府帳套下，故支出增加。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算46.40萬元，比2022年預(yù)算增加19.77萬元，增長74.24%，增長原因主要是行政事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加，村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所、計生辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和社會服務(wù)所人員納入政府帳套下，故支出增加。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）2023年預(yù)算40.24萬元，比2022年預(yù)算增加40.24萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達敬老院運行經(jīng)費項目資金。

11.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）2023年預(yù)算15萬元，比2022年預(yù)算增加15萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預(yù)算劃分部分資金用于疫情等衛(wèi)生安全情況應(yīng)急處理。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項）2023年預(yù)算14.94萬元，比2022年預(yù)算增加1.37萬元，增長12.76%，增長原因主要是行政單位在職人員數(shù)量增加。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)醫(yī)療（項）2023年預(yù)算10.67萬元，比2022年預(yù)算增加1.58萬元，增長10.10%，增長原因主要是事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加。

14.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算51.41萬元，比2022年預(yù)算增加51.41萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預(yù)算劃分部分資金用于其他環(huán)境保護等節(jié)能環(huán)保事項。

15.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）2023年預(yù)算27.89萬元，比2022年預(yù)算增加27.89萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預(yù)算劃分部分資金用于農(nóng)村環(huán)境保護等節(jié)能環(huán)保事項。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算1184.72萬元，比2022年預(yù)算增加964.72萬元，增長438.51%，增長原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目，將城鄉(xiāng)社區(qū)有關(guān)工作人員資金及公用經(jīng)費劃分到該科目中。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）2023年預(yù)算40萬元，比2022年預(yù)算減少460萬元，下降92.00%，下降原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2023年預(yù)算287.84萬元，比2022年預(yù)算增加287.84萬元，增長100%，增長原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

19.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）2023年預(yù)算15萬元，比2022年預(yù)算增加15萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，合理劃分預(yù)算部分資金用于水澇災(zāi)害等安全情況應(yīng)急處理。

20.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）2023年預(yù)算15萬元，比2022年預(yù)算增加15萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預(yù)算劃分部分資金用于干旱災(zāi)害等安全情況應(yīng)急處理。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2023年預(yù)算334萬元，比2022年預(yù)算減少1萬元，下降0.3%，減少原因主要是結(jié)合22年資金補助發(fā)放情況，合理劃分部分預(yù)算資金用于基層自治組織的相關(guān)補助。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算83.60萬元，比2022年預(yù)算增加8.36萬元，增長11.11%，增長原因主要是22年將住房改革支出分為住房公積金和提租補貼兩部分，今年合并兩項支出。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）2023年預(yù)算5萬元，比2022年預(yù)算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預(yù)算劃分部分資金用于森林防火、消防救援等安全情況應(yīng)急處理。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出1115.05萬元，其中，人員經(jīng)費996.16萬元，公用經(jīng)費148.89萬元。

（一）人員經(jīng)費996.16萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費148.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算共安排項目支出1923.73萬元，比2022年預(yù)算減少607.20萬元，下降23.99%，下降原因主要是上級下達項目資金較往年有所減少。主要包括：本年財政撥款安排1816.66萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 1816.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排107.07萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排107.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算安排政府采購支出43.69萬元，比2022年預(yù)算減少7.31萬元，下降14.33%，下降原因主要是結(jié)合22年設(shè)備采購情況合理壓縮23年采購支出。其中，一般公共預(yù)算安排43.69萬元，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“2023年殷匯鎮(zhèn)區(qū)域補助經(jīng)費”項目

（1）項目概述。

根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標類項目表》文件要求，申請全國重點鎮(zhèn)扶持經(jīng)費1000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎(chǔ)項目建設(shè)，實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。

（2）立項依據(jù)。

根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標類項目表》文件要求。

（3）實施主體。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容。

實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎(chǔ)項目建設(shè)，實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。

（6）年度預(yù)算安排

不超過年度預(yù)算資金1000萬元

（7）績效目標。

申請全國重點鎮(zhèn)扶持經(jīng)費1000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎(chǔ)項目建設(shè)，實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。

項目支出績效目標申報表
（  2023  年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			綜合保障經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位		池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	1000.00	年度資金總額：		1000.00
			其中：財政撥款	1000.00	其中：財政撥款		1000.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總 體 目 標	中期目標（2023年—2023年）				年度目標
	申請全國重點鎮(zhèn)扶持經(jīng)費1000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎(chǔ)項目建設(shè)，實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	基礎(chǔ)項目建設(shè)數(shù)量	≥10個	數(shù)量指標
		質(zhì)量指標	資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度	質(zhì)量指標
			項目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100百分比
		時效指標	項目完成時間	2023年12月底	時效指標
			資金支付及時性	按時撥付資金
		成本指標	項目總成本	≤1000萬元	成本指標
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	對我鎮(zhèn)經(jīng)濟的積極影響	通過扶持經(jīng)費合理運用，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標	對社會發(fā)展的積極影響	通過扶持經(jīng)費的合理利用，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，提升居民生活水平	社會效益指標
		生態(tài)效益指標			生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	對鄉(xiāng)村發(fā)展的可持續(xù)影響	通過合理運用扶持資金，實施民生基礎(chǔ)項目建設(shè)，促進鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展。	可持續(xù)影響指標
	滿意度指標	滿意度指標	村民滿意度	≥90百分比	滿意度指標

2.“綜合保障經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。

根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金184.72萬元，主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費、機關(guān)工作經(jīng)費的支出，保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展。

（2）立項依據(jù)。

根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標類項目表》文件要求。

（3）實施主體。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容。

保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展。

（6）年度預(yù)算安排

不超過年度預(yù)算資金184.72萬元

（7）績效目標。

申請財政資金184.72萬元：其中1、申請資金23.92萬元，用于其他車輛租用費；2、申請資金10.8萬元，用于物業(yè)管理費；3、申請財政資金60萬元，用于食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費；4、申請資金30萬元，用于網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費；5、申請資金60萬元，用于機關(guān)開展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展。

項目支出績效目標申報表
（  2023  年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			綜合保障經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位		池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	184.72	年度資金總額：		184.72
			其中：財政撥款	184.72	其中：財政撥款		184.72
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總 體 目 標	中期目標（2023年—2023年）				年度目標
	申請財政資金184.22萬元：其中1、申請資金23.92萬元，用于其他車輛租用費；2、申請資金10.8萬元，用于物業(yè)管理費；3、申請財政資金60萬元，用于食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費；4、申請資金30萬元，用于網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費；5、申請資金60萬元，用于機關(guān)開展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)數(shù)量	6個	數(shù)量指標
			黨建學(xué)習(xí)活動開展次數(shù)	12次
			開展征兵工作及慰問現(xiàn)役軍人家屬次數(shù)	≥3次
			上門維護網(wǎng)絡(luò)次數(shù)	≥15次
			采購辦公設(shè)備數(shù)量	≥10臺
		質(zhì)量指標	資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度	質(zhì)量指標
			項目資金專款專用率	100百分比
		時效指標	項目完成時間	2023年12月底	時效指標
			資金支付及時性	按時撥付資金
		成本指標	項目總成本	≤184.72萬元	成本指標
			其他交通費	23.92萬元
			食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費	60萬元
			網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費	30萬元
			機關(guān)工作經(jīng)費	60萬元
			物業(yè)管理費	10.8萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標			經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標	保障政府各項工作順利開展	對保障政府各項工作順利開展起到有限保障	社會效益指標
		生態(tài)效益指標			生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	持續(xù)保障政府各項工作順利開展	有效提高政府為群眾辦事能力	可持續(xù)影響指標
	滿意度指標	滿意度指標	干部職工滿意度	≥90百分比	滿意度指標

3.“其他保障人員經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。

根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金281.41萬元，主要用于村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。。

（2）立項依據(jù)。

根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》。

（3）實施主體。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容。

保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。

（6）年度預(yù)算安排

不超過年度預(yù)算資金281.41萬元

（7）績效目標

申請財政資金281.41萬元，主要用于村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。

 

 

項目支出績效目標申報表
（  2023  年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			其他保障人員經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位		池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	281.41	年度資金總額：		281.41
			其中：財政撥款	281.41	其中：財政撥款		281.41
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總 體 目 標	中期目標（2023年—2023年）				年度目標
	申請財政資金281.41萬元，主要用于村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	鄉(xiāng)村振興專干人數(shù)	≥16人	數(shù)量指標
			護林員人數(shù)	≥27人
			村干部養(yǎng)老保險繳費人數(shù)	≥100人
			監(jiān)督委員會人員數(shù)量	≥50人
			村“兩小組長”人數(shù)	≥300人
			環(huán)境監(jiān)督員人數(shù)	≥11人
		質(zhì)量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度	質(zhì)量指標
			項目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100百分比
		時效指標	資金支付及時性	及時撥付各項資金	時效指標
			項目完成時間	2023年12月底
		成本指標	項目總成本	≤281.41萬元	成本指標
	效益指標	經(jīng)濟效益指標			經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標	保障村級工作正常運轉(zhuǎn)	對改善村級工作人員工作效率，提高工作積極性產(chǎn)生一定程度上的積極影響	社會效益指標
		生態(tài)效益指標			生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	對村居開展公共服務(wù)能力的態(tài)度方面的長效影響	對本鎮(zhèn)村居公共服務(wù)職責產(chǎn)生一定程度上的作用	可持續(xù)影響指標
	滿意度指標	滿意度指標	村干部滿意度	≥90百分比	滿意度指標

 

 

 

 

 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算128.72萬元，比2022年預(yù)算增加36.72萬元，增長45%，增長主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購預(yù)算43.69萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算43.69萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2023年，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府10個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1816.66萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
 十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十二、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

十三、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境方面等的支出。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。

十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

十八、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）反映財政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補助支出。

十九、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

二十、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項）反映財政部門安排的行政單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。

二十一、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)醫(yī)療（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。

二十二、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)（項）反映政府環(huán)境保護管理事務(wù)支出。

二十三、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。

二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）反映用于小城鎮(zhèn)道路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

二十五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）反映政府用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

二十六、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）反映防汛業(yè)務(wù)支出。

二十七、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）反映抗旱業(yè)務(wù)支出。

二十八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

二十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）反映用于國家綜合性消防救援隊伍裝備購置、基礎(chǔ)設(shè)施及運行維護等方面的支出。