關于牛頭山鎮(zhèn)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

關于牛頭山鎮(zhèn)2022年預算執(zhí)行情況和

2023年預算草案的報告

——在牛頭山鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第三次會議上

（2023年3月11日）

區(qū)財政局牛頭山分局

 

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告牛頭山鎮(zhèn)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，請予審議，并請其他列席會議的同志提出意見。

2022年是黨的二十大召開之年，鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的二十大精神，深刻做到把思想和行動統(tǒng)一到黨的二十大精神上來。認真落實上級各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，不斷優(yōu)化支出結構，切實兜牢“三保”底線，積極發(fā)揮財政職能作用，全鎮(zhèn)財政運行及預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。

一、2022年預算執(zhí)行情況

（一）全鎮(zhèn)一般公共預算執(zhí)行情況。2022年全鎮(zhèn)一般公共預算收入完成3742.91萬元，加：體制補助1889.49萬，均衡性補助32.23萬元，2021年多代扣土地報批稅費244.75萬元，上級專項補助2794.95萬元，收入合計8704.33萬元。全鎮(zhèn)一般公共預算支出完成6273.34萬元，加：上解支出1780.40萬元，支出合計8053.74萬元。收支相抵，結轉下年650.59萬元 （見附表一） 。

（二）全鎮(zhèn)政府性基金預算執(zhí)行情況。2022年全鎮(zhèn)政府性基金預算收入完成2350.82萬元。全鎮(zhèn)政府性基金預算支出完成2350.82萬元。收支相抵，當年收支平衡（見附表二）。

二、2022年財政主要工作情況

2022年，在鎮(zhèn)黨委、政府堅強領導下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下，上級各部門支持下、鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞年初任務為中心、服務大局，全力做好財政各項工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的財政保障。

(一)多舉措組織收入，保障財政有序進行。一是強化收入征管。圍繞全年財政收入目標，強化對重點企業(yè)、重點稅源監(jiān)控。積極配合稅務部門做好服務，加強稅收征管力度。2022年，全鎮(zhèn)一般公共預算收入完成3742.91萬元，其中稅收收入3374.85萬元，占比90.17%，較上年提高11.28%，收入質(zhì)量趨優(yōu)。二是積極爭取上級支持。2022年累計爭取上級專項資金2144.36萬元，有力支持環(huán)保、衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等重點領域建設。1.積極申報村級公益性事業(yè)財政獎補項目共10個，投入資金165.81萬元用于各村居道路、亮化、水利等基礎設施建設；2.投入資金1242.03萬元用于楊店村蔬菜基地項目、觀山村山油茶及生鮮冷凍庫、前江村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升等鄉(xiāng)村振興項目建設；3.投入資金471.04萬元用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展、完善基礎設施等城鄉(xiāng)社區(qū)支出；4、投入138萬元用于養(yǎng)老服務中心改造提升項目建設；5、投入資金127.48萬元用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災、疫情防控、臨時救助、信訪等支出。

(二)持續(xù)深化財政體制改革，更加注重規(guī)范，講效率。

一是持續(xù)推進零基預算改革。根據(jù)《貴池區(qū)關于進一步深化預算管理制度改革全面實施零基預算工作方案》的文件精神，在區(qū)財政局統(tǒng)一部署下，我鎮(zhèn)嚴格按“保障基本民生、保工資、保運轉”支出，政府度度重點保障事項清單確定支出，部門必須開展的一般事業(yè)發(fā)展支出和其他支出排序機制，編制2023年度鎮(zhèn)本級預算。二是堅決落實過緊日子要求。在財政支出管理中，我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行財政各項法律法規(guī)及中央八項規(guī)定精神，進一步降低行政運行成本，嚴控辦公經(jīng)費、“三公”經(jīng)費等支出、進一步硬化預算約束，嚴把資金審批關、預算支出關、項目審核關等措施，提高政治站位，落實“過緊日子”要求。三是全面提升績效管理水平。按《貴池區(qū)部門預算績效管理暫行辦法》等制度文件精神，將預算績效管理理工作納入政府年度重點工作清單及年度目標管理績效考核，開展重大支出項目和部門整體支出財政重點評價，績效信息社會公開，建立績效自評、部門自評、財政評價等綜合體系，實現(xiàn)績效自評全覆蓋。

（三）積極提升財政政策效能，深入實施退稅減稅降費政策。為促進我鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長，支持制造業(yè)中小策企業(yè)發(fā)展，我鎮(zhèn)強化各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，推動各項退稅減稅政策精準落地。全年累計留抵退稅1159.5萬，有效助力本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)池州市匯成廢棄資源綜合利用有限公司、池州海螺新材料有限責任公司等企業(yè)恢復元氣、增強活力。

（四）加強“三資”代理服務中心管理水平，保障村居財務高效有序運行。一是嚴格執(zhí)行制度，規(guī)范收支行為。認真嚴格按《貴池區(qū)村級（社區(qū)）集體財務管理制度》的文件要求，做好我鎮(zhèn)“村賬鎮(zhèn)管”工作，加強村（居）財務審核、規(guī)范村（居）報賬程序流程。二是做好村集體經(jīng)濟組織和村民委員會分賬工作。根據(jù)《貴池區(qū)村集體經(jīng)濟組織和村民委員會實行分賬管理實施方案》等文件要求，于2022年8月底前全面完成我鎮(zhèn)12個涉農(nóng)村（居）村集體經(jīng)濟組織和村民委員會分賬工作。三是做好“小微”權力運行平臺工作。積極按“小微”權力運行平臺工作要求及時錄入信息數(shù)據(jù)、上傳報表資料等，以便紀委監(jiān)察機關對基層“小微”權力監(jiān)督和群眾監(jiān)督，防微杜漸，推進基層治理合法有序公開高效。

（五）認真落實惠農(nóng)政策，做好涉農(nóng)補貼發(fā)放工作。我們始終堅持把惠農(nóng)工作擺在突出位置，切實維護人民群眾利益。2022年通過“一卡通”發(fā)放惠民補貼資金共94 批次，累計發(fā)放金額 3043萬元。補貼資金通過“一卡通”全部按時發(fā)放到農(nóng)戶。并將每次發(fā)放資金、項目、公開公示到村居；通過公告形式反饋給各村居張貼；按月建立健全惠農(nóng)補貼資金臺賬。及時完成惠農(nóng)資金聯(lián)網(wǎng)預警防控工作。積極主動會同涉農(nóng)資金主管部門開展專項資金檢查達3次。認真做好農(nóng)戶信息核對工作，及時更新“一卡通”農(nóng)戶基礎信息數(shù)據(jù)庫，實行動態(tài)管理，確保了惠民補貼資金順利打卡發(fā)放。

各位代表，總體來看，2022年全鎮(zhèn)財政在諸多困難下實現(xiàn)了收支平衡、財政政策效能和資金效益不斷提升，預算管理、財政運行總體平穩(wěn)。同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行和管理中還存在一些困難和問題，主要是：各領域支出增長剛性較強、收支平衡難度加大，部分項目預算編制不夠細化，部分支出進度偏慢、資金使用績效有待進一步加強。我們將高度重視這些問題，將積極采取措施加以改進。

三、2023年財政預算草案

2023年預算編制指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大、二十大精神和習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，認真落實中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，筑牢“過緊日子”的思想，為聚力打造“產(chǎn)城融合、西部新城”大美牛頭山提供有力財政支撐。

2023度預算編制的原則：“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約；統(tǒng)籌兼顧、講求績效；零基預算，有保有壓；量入為出、確保重點”。

（一）一般公共預算。因新一輪財政體制未下達，預計2023年全鎮(zhèn)一般公共預算收入4513.91萬元，加：上級補助收入1796.81萬元，上年結轉收入650.59萬元，收入合計安排6961.31萬元。全鎮(zhèn)一般公共預算支出6961.31萬元，支出合計安排6961.31萬元。待新一輪財政體制下達后，本年收支預算再做調(diào)整。（見附表三）

（二）政府性基金預算。2023年，政府性基金預算收入預計541.2萬元。政府性基金預算支出安排541.2萬元。收支相抵，當年收支平衡。（見附表四）。

 四、2023年主要工作

2023年，為了確保財政任務順利完成，我們將按照鎮(zhèn)黨委決策部署和本次會議相關決議精神，主要抓好以下三個方面工作：

（一）堅持開源節(jié)流，確保財政平穩(wěn)運行。一是抓好財政收入組織。把抓收入、增總量、提質(zhì)量擺在突出的位置，依法主動理財、強化稅源管理、嚴非稅征管，做大“財政蛋糕”，確保財政收入保持穩(wěn)定增長。二是積極爭取上級政策資金支持。加強對上級政策分析研判，把準政策走向，做深做細項目前期工作，爭取更多上級財政資金，大力提升財政保障能力。三是樹牢長期“過緊日子”思想。嚴控“三公”經(jīng)費，大力精簡會議、差旅、培訓等公務活動，降低行政運行成本，全力保障“三?！薄⒅攸c項目支出。

（二）堅持保障重點，優(yōu)化財政支出結構。一是優(yōu)化支出結構。進一步強化資金統(tǒng)籌力度，堅持有保有壓，科學合理安排資金，集中財務辦大事。二是加大民生保障力度。堅持支出重點向民生傾斜，把民生支出預算打?qū)?、打足，確保各項民生政策有效落實。                

（三）堅持深化改革，穩(wěn)步提升財政治理能力。一是深化零基預算改革。進一步完善預算管理制度，全面推進零基預算，打破支出固化格局，推進財政政策資金向民生領域，向鎮(zhèn)黨委重大決策部署聚焦。二是深化績效管理改革。持續(xù)推進預算和績效管理一體化，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，將績效評價結果與完善政策、調(diào)整預算安排有機銜接。

各位代表，2023年財政工作任務繁重，我們更要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署開展工作，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，凝心聚力，擔當實干，更好地發(fā)揮財政職能作用，為聚力打造“產(chǎn)城融合、西部新城”大美牛頭山，提供更加堅實的財政保障！