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索引號：	11341802003285590J/202210-00058	組配分類：	政府決算
發(fā)布機構：	貴池區(qū)墩上街道辦事處	主題分類：	財政、金融、審計 / 公民
名稱：	貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）2021年度單位決算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2022-10-17
生效日期：		廢止日期：

貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）2021年度單位決算

閱讀次數：來源：貴池區(qū)墩上街道辦事處發(fā)布時間：2022-10-17 16:21

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第一部分貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）概況

一、主要職責

二、單位決算構成

第二部分貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）概況

一、主要職責

墩上街道辦事處（本級）在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領導下，設立了黨工委、辦事處、人大工委機構，政協的有關工作；設立紀工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團、婦聯、工會等群團組織的設置按有關章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領導，在街道各級黨組織、行政組織、經濟組織、群團組織中起領導核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領導下，依據法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權，主要對轄區(qū)內地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領導、綜合協調、社會管理、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查的職能。

二、單位決算構成

貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）2021年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

納入貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）單位2021年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處本級

第二部分貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）

2021年度單位決算表

收入支出決算總表
					公開01表
單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）				金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	3440.59	一、一般公共服務支出	35	607.23
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經營收入	6		六、科學技術支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	239
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	300
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	411.73
	12		十二、農林水支出	46	1792.63
	13		十三、交通運輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	90
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、國有資本經營預算支出	55
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務還本支出	58
	25		二十五、債務付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計	27	3440.59	本年支出合計	61	3440.59
使用非財政撥款結余	28		結余分配	62
年初結轉和結余	29		年末結轉和結余	63
	30			64
總計	31	3440.59	總計	65	3440.59
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況；本套報表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。

收入決算表

												公開02表
	單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）											金額單位：萬元
	功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
								小計	其中：教育收費


	類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
	類	款	項	合計	3440.59	3440.59
	201			一般公共服務支出	607.23	607.23
	20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	607.23	607.23
	2010301			行政運行	607.23	607.23
	208			社會保障和就業(yè)支出	239	239
	20819			最低生活保障	130	130
	2081902			農村最低生活保障金支出	130	130
	20820			臨時救助	9	9
	2082001			臨時救助支出	9	9
	20899			其他社會保障和就業(yè)支出	100	100
	2089999			其他社會保障和就業(yè)支出	100	100
	211			節(jié)能環(huán)保支出	300	300
	21199			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
	2119999			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
	212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	411.73	411.73
	21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	411.73	411.73
	2120303			小城鎮(zhèn)基礎設施建設	411.73	411.73
	213			農林水支出	1725	1725
	21301			農業(yè)農村	360	360
	2130199			其他農業(yè)農村支出	360	360
	21303			水利	1295	1295
	2130314			防汛	245	245
	2130399			其他水利支出	1050	1050
	21307			農村綜合改革	70	70
	2130799			其他農村綜合改革支出	137.63	137.63
	221			住房保障支出	90	90
	22102			住房改革支出	90	90
	2210201			住房公積金	90	90
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

									公開03表
單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）									金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	3440.59	3440.59
201			一般公共服務支出	607.23	607.23
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	607.23	607.23
2010301			行政運行	607.23	607.23
208			社會保障和就業(yè)支出	239	239
20819			最低生活保障	130	130
2081902			農村最低生活保障金支出	130	130
20820			臨時救助	9	9
2082001			臨時救助支出	9	9
20899			其他社會保障和就業(yè)支出	100	100
2089999			其他社會保障和就業(yè)支出	100	100
211			節(jié)能環(huán)保支出	300	300
21199			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
2119999			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	411.73	411.73
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	411.73	411.73
2120303			小城鎮(zhèn)基礎設施建設	411.73	411.73
213			農林水支出	1725	1725
21301			農業(yè)農村	360	360
2130199			其他農業(yè)農村支出	360	360
21303			水利	1295	1295
2130314			防汛	245	245
2130399			其他水利支出	1050	1050
21307			農村綜合改革	137.63	137.63
2130799			其他農村綜合改革支出	70	70
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公積金	90	90
注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

								公開04表
單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）								金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	3440.59	一、一般公共服務支出	30	607.23	607.23
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	239	239
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39	300	300
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	411.73	411.73
	12		十二、農林水支出	41	1792.63	1792.63
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	90	90
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經營預算支出	50
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	3440.59	二十四、債務還本支出	53
年初財政撥款結轉和結余	25		二十五、債務付息支出	54
一般公共預算財政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預算財政撥款	27		本年支出合計	56	3440.59	3440.59
國有資本經營預算財政撥款	28		年末財政撥款結轉和結余	57
總計	29	3440.59	總計	58	3440.59	3440.59
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

						公開05表
單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	3440.59	2322.96	1050
201			一般公共服務支出	607.23	607.23
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	607.23	607.23
2010301			行政運行	607.23	607.23
208			社會保障和就業(yè)支出	239	239
20819			最低生活保障	130	130
2081902			農村最低生活保障金支出	130	130
20820			臨時救助	9	9
2082001			臨時救助支出	9	9
20899			其他社會保障和就業(yè)支出	100	100
2089999			其他社會保障和就業(yè)支出	100	100
211			節(jié)能環(huán)保支出	300	300
21199			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
2119999			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	411.73	411.73
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	411.73	411.73
2120303			小城鎮(zhèn)基礎設施建設	411.73	411.73
213			農林水支出	1725	675	1050
21301			農業(yè)農村	360	360
2130199			其他農業(yè)農村支出	360	360
21303			水利	1295	245	1050
2130314			防汛	245	245
2130399			其他水利支出	1050		1050
21307			農村綜合改革	70	70
2130799			其他農村綜合改革支出	137.63	137.63
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公積金	90	90
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

								公開06表
單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）							金額單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	426.11	302	商品和服務支出	1587.85	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	169	30201	辦公費	523.59	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	72	30202	印刷費	321.76	30702	國外債務付息
30103	獎金	10	30203	咨詢費	30.59	30703	國內債務發(fā)行費用
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		30704	國外債務發(fā)行費用
30107	績效工資		30205	水費	6.21	310	資本性支出
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	25	30206	電費	28.36	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費	50	30207	郵電費	17.01	31002	辦公設備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	8	30208	取暖費		31003	專用設備購置
30111	公務員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31005	基礎設施建設
30112	其他社會保障繳費	2.11	30211	差旅費	70.74	31006	大型修繕
30113	住房公積金	90	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網絡及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修(護)費		31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	239	30215	會議費	20.49	31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓費	1.25	31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務接待費	25.36	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務費	400	31022	無形資產購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務費	11.73	31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經費		312	對企業(yè)補助	70
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農業(yè)生產補貼		30231	公務用車運行維護費	5.76	31203	政府投資基金股權投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	125	31204	費用補貼	70
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務支出		31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經費合計		665.11	公用經費合計					1657.85
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）

金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類

款

項

欄次

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表
單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3
			合計


注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。說明：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故本表無數據。

第三部分貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級） 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計3440.59萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余）、支出總計3440.59萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年相比，收、支總計各減少1643.61萬元，減少48.73%，主要原因：一是人員變動；二是節(jié)省開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計3440.59萬元，其中：財政撥款收入3440.59萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計3440.59萬元，其中：基本支出2390.59萬元，占69.48%；項目支出1050萬元，占30.52%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計3440.59萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計3440.59萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1643.61萬元，減少48.73%，主要原因：一是人員變動；二是節(jié)省開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出3440.59萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1643.61萬元，減少48.73%，主要原因：一是人員變動；二是節(jié)省開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出3440.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出607.23萬元，占17.65%;社會保障和就業(yè)（類）支出239萬元，占6.95%；節(jié)能環(huán)保（類）支出300萬元，占8.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出411.73萬元，占11.97%；農林水（類）支出1792.63萬元，占52.1%；住房保障（類）支出90萬元，占2.62%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4086.85萬元，支出決算為3440.59萬元，完成年初預算的84.19%。決算數小于預算數的主要原因:一是人員變動；二是節(jié)省開支。其中:基本支出2390.59萬元，占68.87%；項目支出1050萬元，占31.13%。情況如下：

1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為2462.85萬元，支出決算為607.23萬元，完成年初預算的24.66%，決算數小于預算數的主要原因是節(jié)省開支。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。年初預算為50萬元，支出決算為130萬元，完成年初預算的260%，決算數大于預算數的主要原因是農村最低生活保障金標準提高。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了臨時救助項目。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預算為260萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的38.46%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動和社?；鶖嫡{整。

5.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）年初預算為999萬元，支出決算為300萬元，完成年初預算的30.03%，決算數小于預算數的主要原因是節(jié)省開支。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）年初預算為90萬元，支出決算為411.73萬元，完成年初預算的457.48%，決算數大于預算數的主要原因是增加了基礎設施建設項目。

7.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為1792.63萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了防汛抗旱支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為100萬元，支出決算為 90萬元，完成年初預算的90%，決算數小于預算數的主要原因是住房公積金基數調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出3440.59萬元，其中：人員經費665.11萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助；公用經費1657.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、費用補貼。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）沒有國有資本經營收入，也使用國有資本經營預算安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處機關運行經費支出1587.85萬元，比2020年減少48.5萬元，下降3.05%，主要原因是單位壓減了基本支出的開支。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）單位共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車2輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，涉及資金3440.59萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。

組織對“城鄉(xiāng)社區(qū)經費項目”等1個項目開展了部門評價，共涉及資金411.73萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，2021年貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處全年預算數為3935.58萬元，執(zhí)行數為3935.58萬元，完成預算的100%。部門整體績效目標任務完成情況：2021年，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處預算執(zhí)行良好，年初設定的部門整體支出績效目標基本完成，部門整體支出效益良好，具體包括：一是完成人員經費支出和日常運轉經費支出；二是完成村組織運轉經費支出；三是完成節(jié)能環(huán)保基礎設施建設工作；四是完成疫情防控工作；五是完成了農林水方面基礎設施建設。發(fā)現的主要問題：一是預算績效管理理念有待增強；二是績效指標設置還不夠全面、細化；三是項目組織實施工作還不夠完善。下一步改進措施：一要進一步強化預算績效宣傳，提升績效管理理念；二要進一步加強績效動態(tài)管理，完善績效指標設定；三要進一步提高項目組織管理水平。

2.單位決算中項目績效自評結果。貴池區(qū)人民政府墩上街道在2021年度部門決算中反映“節(jié)能環(huán)保項目”、“城鄉(xiāng)社區(qū)項目”等7個項目績效自評結果。

城鄉(xiāng)社區(qū)經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。全年預算數為411.73萬元，執(zhí)行數為411.73萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成對村組織運轉經費的撥付；二是完成村干部報酬及離任村干部生活補貼等按時發(fā)放。發(fā)現的主要問題及原因：一是預算編制不夠科學嚴謹，導致預算執(zhí)行率偏低；二是績效目標設置不夠完整。下一步改進措施：一是加強預算編制測算與論證，提高預算編制準確性；二是加強單位內部預算績效管理，提高績效目標編制質量。

城鄉(xiāng)社區(qū)經費支出項目支出績效評價評分表
一級指標	二級指標	三級指標	分值	指標解釋	指標說明	得分
決策	項目立項	立項依據充分性	4	項目立項是否符合法律法規(guī)、相關政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責，用以反映和考核項目立項依據情況。	1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關政策，得2分； 2.項目與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，得2分。	4
	項目立項	立項程序規(guī)范性	4	項目申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。	項目按照規(guī)定的程序申請設立，有符合要求的審批文件、材料，得4分	4
	績效目標	績效目標合理性	2	項目所設定的績效目標是否依據充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。	1.項目設置績效目標，得1分； 2.績效目標內容清晰明確，能反映財政支出的主要情況，得1分。	2
	績效目標	績效指標明確性	2	依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。	1.將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，得1分； 2.通過清晰、可衡量的指標值予以體現且符合實際，較為科學、全面，得1分。	2
	資金投入	預算編制科學性	4	項目預算編制（主體是指項目資金管理使用單位，下同）是否經過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標是否相適應，用以反映和考核項目預算編制的科學性、合理性情況。	1.項目預算編制經過科學論證、有明確標準,資金額度與年度目標相適應，得2分； 2.項目預算編制細化程度合理，功能分類和經濟分類編制準確，得2分；對上述標準，沒有完全符合的，可酌情扣分。	4
	資金投入	資金分配合理性	4	項目預算資金分配是否有測算依據，與補助單位或地方實際是否相適應，用以反映和考核項目預算資金分配的科學性、合理性情況。	1.項目資金按統一、明確的分配標準進行分配，得2分； 2.項目資金安排經過相應的審批管理程序，符合規(guī)定要求，得2分。	4
過程	資金管理	預算執(zhí)行率	5	項目預算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預算執(zhí)行情況。	預算執(zhí)行率得分=實際預算執(zhí)行率×分值	5
	資金管理	資金使用合規(guī)性	5	項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。	1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現金支付、不合規(guī)票據支出等違規(guī)現象，得4分； 2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標不得分。	5
	組織實施	管理制度健全性	5	項目實施單位的財務和業(yè)務管理制度是否健全，用以反映和考核財務和業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。	1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求，得2分；2.單位制定項目資金管理辦法，得2分；	5
	組織實施	制度執(zhí)行有效性	5	項目實施是否符合相關管理規(guī)定，用以反映和考核相關管理制度的有效執(zhí)行情況。	1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求，得3分； 2、項目支出符合項目資金管理制度各項要求，得2分。	5
產出	產出數量	實際完成率	10	項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率，用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。	1、實際完成率=（實際產出數/計劃產出數）×100%； 2、本項得分=項目實際完成率*分值	10
	產出質量	質量達標率	10	項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率，用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。	項目實施質量標準完全符合設立績效目標時的計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他相關標準進行計量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	產出時效	資金撥付及時性	3	項目資金按照相關文件規(guī)定及時撥付	項目資金按照相關制度、文件、合同等規(guī)定，按時撥付，得3分。	3
	產出時效	工作完成及時性	3	項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度。	項目按照實施計劃或相關文件規(guī)定的時間內完成，得3分。	3
	產出成本	成本節(jié)約率	6	完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。	成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%×分值。	6
效益	項目效益	實施效益	5	項目實施取得的經濟效益（如不適用，該項不扣分）	項目實施所產生的經濟效益?？筛鶕椖繉嶋H情況有選擇地設置和細化。	5
			5	項目實施取得的社會效益	項目實施所產生的社會效益。可根據項目實際情況有選擇地設置和細化。	5
			5	項目實施取得生態(tài)效益（如不適用，該項不扣分）	項目實施所產生的生態(tài)效益?？筛鶕椖繉嶋H情況有選擇地設置和細化。	5
			5	項目實施取得的可持續(xù)影響	項目實施所產生的可持續(xù)影響效益?？筛鶕椖繉嶋H情況有選擇地設置和細化。	5
		滿意度	8	社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。	服務對象滿意度得分=實際滿意度*分值	7
合計			100			99

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十一、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）反映其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）反映用于農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

十三、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

十五、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項) 反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

十六、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

十七、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）反映其他用于農業(yè)農村方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。

十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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