池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年度部門決算

目 錄

第一部分 貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分概況

一、部門職責(zé)

墩上街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團、婦聯(lián)、工會等群團組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2021年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，無增減戶。

納入池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2021年度部門決算編制范圍的二級單位共五個，其中獨立核算單位2個，非獨立核算單位3個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱	是否獨立核算
1	池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位本級	是
2	池州市貴池區(qū)財政局墩上分局	是
3	池州市貴池區(qū)墩上街道計生服務(wù)所	否
4	池州市貴池區(qū)墩上街道文化廣播站	否
5	池州市貴池區(qū)墩上街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心	否

第二部分  貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處

2021年度部門決算表

收入決算表

								公開02表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處								金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教育收費
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合計	3935.58	3935.58
201			一般公共服務(wù)支出	762.74	762.74
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	607.23	607.23
2010301			行政運行	607.23	607.23
20106			財政事務(wù)	155.51	155.51
2010601			行政運行	155.51	155.51
207			文化旅游體育與傳媒支出	122.38	122.38
20701			文化和旅游	122.38	122.38
2070199			其他文化和旅游支出	122.38	122.38
208			社會保障和就業(yè)支出	239	239
20819			最低生活保障	130	130
2081902			農(nóng)村最低生活保障金支出	130	130
20820			臨時救助	9	9
2082001			臨時救助支出	9	9
20899			其他社會保障和就業(yè)支出	100	100
2089999			其他社會保障和就業(yè)支出	100	100
210			衛(wèi)生健康支出	90.11	90.11
21007			計劃生育事務(wù)	90.11	90.11
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	90.11	90.11
211			節(jié)能環(huán)保支出	300	300
21199			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
2119999			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	411.73	411.73
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	411.73	411.73
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	411.73	411.73
213			農(nóng)林水支出	1919.62	1919.62
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	360	360
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	360	360
21303			水利	1295	1295
2130314			防汛	245	245
2130399			其他水利支出	1050	1050
21307			農(nóng)村綜合改革	70	70
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	70	70
21399			其他農(nóng)林水支出	194.62	194.62
2139999			其他農(nóng)林水支出	194.62	194.62
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公積金	90	90
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

						公開03表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	3935.58	2885.58	1050
201			一般公共服務(wù)支出	762.74	762.74
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	607.23	607.23
2010301			行政運行	607.23	607.23
20106			財政事務(wù)	155.51	155.51
2010601			行政運行	155.51	155.51
207			文化旅游體育與傳媒支出	122.38	122.38
20701			文化和旅游	122.38	122.38
2070199			其他文化和旅游支出	122.38	122.38
208			社會保障和就業(yè)支出	239	239
20819			最低生活保障	130	130
2081902			農(nóng)村最低生活保障金支出	130	130
20820			臨時救助	9	9
2082001			臨時救助支出	9	9
20899			其他社會保障和就業(yè)支出	100	100
2089999			其他社會保障和就業(yè)支出	100	100
210			衛(wèi)生健康支出	90.11	90.11
21007			計劃生育事務(wù)	90.11	90.11
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	90.11	90.11
211			節(jié)能環(huán)保支出	300	300
21199			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
2119999			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	411.73	411.73
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	411.73	411.73
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	411.73	411.73
213			農(nóng)林水支出	1919.62	869.62	1050
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	360	360
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	360	360
21303			水利	1295	245	1050
2130314			防汛	245	245
2130399			其他水利支出	1050		1050
21307			農(nóng)村綜合改革	70	70
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	70	70
21399			其他農(nóng)林水支出	194.62	194.62
2139999			其他農(nóng)林水支出	194.62	194.62
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公積金	90	90
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

					公開05表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處					金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
			合計	3935.58	2885.58	1050
201			一般公共服務(wù)支出	762.74	762.74
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	607.23	607.23
2010301			行政運行	607.23	607.23
20106			財政事務(wù)	155.51	155.51
2010601			行政運行	155.51	155.51
207			文化旅游體育與傳媒支出	122.38	122.38
20701			文化和旅游	122.38	122.38
2070199			其他文化和旅游支出	122.38	122.38
208			社會保障和就業(yè)支出	239	239
20819			最低生活保障	130	130
2081902			農(nóng)村最低生活保障金支出	130	130
20820			臨時救助	9	9
2082001			臨時救助支出	9	9
20899			其他社會保障和就業(yè)支出	100	100
2089999			其他社會保障和就業(yè)支出	100	100
210			衛(wèi)生健康支出	90.11	90.11
21007			計劃生育事務(wù)	90.11	90.11
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	90.11	90.11
211			節(jié)能環(huán)保支出	300	300
21199			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
2119999			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	411.73	411.73
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	411.73	411.73
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	411.73	411.73
213			農(nóng)林水支出	1919.62	869.62	1050
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	360	360
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	360	360
21303			水利	1295	245	1050
2130314			防汛	245	245
2130399			其他水利支出	1050		1050
21307			農(nóng)村綜合改革	70	70
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	70	70
21399			其他農(nóng)林水支出	194.62	194.62
2139999			其他農(nóng)林水支出	194.62	194.62
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公積金	90	90
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

								公開06表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處								金額單位：萬元
人員經(jīng)費				公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼		科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301		工資福利支出	717.03	302	商品和服務(wù)支出	1601.69	307	債務(wù)利息及費用支出
30101		基本工資	274.69	30201	辦公費	527.38	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102		津貼補貼	115.31	30202	印刷費	322.76	30702	國外債務(wù)付息
30103		獎金	12.62	30203	咨詢費	30.59	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106		伙食補助費		30204	手續(xù)費		30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107		績效工資	17.52	30205	水費	6.21	310	資本性支出
30108		機關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險繳費	49.79	30206	電費	28.36	31001	房屋建筑物購建
30109		職業(yè)年金繳費	135.13	30207	郵電費	17.01	31002	辦公設(shè)備購置
30110		職工基本醫(yī)療保險繳費	17.79	30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置
30111		公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112		其他社會保障繳費	4.18	30211	差旅費	72.32	31006	大型修繕
30113		住房公積金	90	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114		醫(yī)療費		30213	維修(護)費	0.54	31008	物資儲備
30199		其他工資福利支出		30214	租賃費		31009	土地補償
303		對個人和家庭的補助	496.86	30215	會議費	21.19	31010	安置補助
30301		離休費		30216	培訓(xùn)費	1.25	31011	地上附著物和青苗補償
30302		退休費		30217	公務(wù)接待費	27.44	31012	拆遷補償
30303		退職（役）費		30218	專用材料費	2.2	31013	公務(wù)用車購置
30304		撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305		生活補助	496.86	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306		救濟費		30226	勞務(wù)費	401	31022	無形資產(chǎn)購置
30307		醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務(wù)費	11.73	31099	其他資本性支出
30308		助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費		312	對企業(yè)補助	70
30309		獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310		個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費	5.76	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311		代繳社會保險費		30239	其他交通費用	125.95	31204	費用補貼	70
30399		其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
				30299	其他商品和服務(wù)支出		31299	其他對企業(yè)補助
							399	其他支出
							39906	贈與
							39907	國家賠償費用支出
							39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
							39999	其他支出
人員經(jīng)費合計			1213.89	公用經(jīng)費合計					1671.69
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

、

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處

2021年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計3935.58萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計3935.58萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各減少1539.41萬元，減少39.12%，主要原因：一是人員變動；二是節(jié)省開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計3935.58萬元，其中：財政撥款收入3935.58萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計3935.58萬元，其中：基本支出2885.58萬元，占73.32%；項目支出1050萬元，占26.68%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計3935.58萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計3935.58萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1539.41萬元，減少39.12%，主要原因：一是人員變動；二是節(jié)省開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3935.58萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1539.41萬元，減少39.12%，主要原因：一是人員變動；二是節(jié)省開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3935.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出762.74萬元，占21.55%;文化體育與傳媒（類）支出122.38萬元，占3.11%；社會保障和就業(yè)（類）支出239萬元，占6.07%；衛(wèi)生健康（類）支出90.11萬元，占2.29%；節(jié)能環(huán)保（類）支出300萬元，占17.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出411.73萬元，占10.46%；農(nóng)林水（類）支出1919.62萬元，占48.78%；住房保障（類）支出90萬元，占2.29%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9595萬元，支出決算為3935.58萬元，完成年初預(yù)算的41.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員變動；二是節(jié)省開支。其中：基本支出2885.58萬元，占73.32%；項目支出1050萬元，占26.68%；具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為2462.85萬元，支出決算為607.23萬元，完成年初預(yù)算的24.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為146.15萬元，支出決算為155.51萬元，完成年初預(yù)算的106.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工生活補貼上漲。

3. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為85萬元，支出決算為122.38萬元，完成年初預(yù)算的143.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工生活補貼上漲。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）。年初預(yù)算為50萬元，支出決算為130萬元，完成年初預(yù)算的260%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村最低生活保障金標(biāo)準(zhǔn)提高。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了臨時救助項目。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算為260萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的38.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動和社保基數(shù)調(diào)整。

7. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項) 年初預(yù)算為132.86萬元，支出決算為90.11萬元，完成年初預(yù)算的83.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支。

８.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）年初預(yù)算為999萬元，支出決算為300萬元，完成年初預(yù)算的30.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）年初預(yù)算為90萬元，支出決算為411.73萬元，完成年初預(yù)算的457.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目

10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1919.62萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他支出項目。

11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為245萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了防汛開支。

12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為1050萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了水利項目。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為100萬元，支出決算為 90萬元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出3935.58萬元。

其中：人員經(jīng)費1213.89萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助；

公用經(jīng)費1671.69萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、費用補貼。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營收入，也使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出1601.69萬元，比2020年減少44.3萬元，下降2.77%，主要原因是單位壓減了基本支出的開支。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共7個項目，涉及資金3935.58萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

組織對“城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費項目”等1個項目開展了部門評價，共涉及資金411.73萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，2021年貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處全年預(yù)算數(shù)為3935.58萬元，執(zhí)行數(shù)為3935.58萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體績效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的部門整體支出績效目標(biāo)基本完成，部門整體支出效益良好，具體包括：一是完成人員經(jīng)費支出和日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出；二是完成村組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出；三是完成節(jié)能環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；四是完成疫情防控工作；五是完成了農(nóng)林水方面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是預(yù)算績效管理理念有待增強；二是績效指標(biāo)設(shè)置還不夠全面、細化；三是項目組織實施工作還不夠完善。下一步改進措施：一要進一步強化預(yù)算績效宣傳，提升績效管理理念；二要進一步加強績效動態(tài)管理，完善績效指標(biāo)設(shè)定；三要進一步提高項目組織管理水平。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

貴池區(qū)人民政府墩上街道在2021年度部門決算中反映“節(jié)能環(huán)保項目”、“城鄉(xiāng)社區(qū)項目”等7個項目績效自評結(jié)果。

城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為411.73萬元，執(zhí)行數(shù)為411.73萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成對村組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費的撥付；二是完成村干部報酬及離任村干部生活補貼等按時發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。下一步改進措施：一是加強預(yù)算編制測算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強單位內(nèi)部預(yù)算績效管理，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量。

城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費支出項目支出績效評價評分表
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	指標(biāo)解釋	指標(biāo)說明	得分
決策	項目立項	立項依據(jù)充分性	4	項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。	1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，得2分； 2.項目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，得2分。	4
		立項程序規(guī)范性	4	項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。	項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，有符合要求的審批文件、材料，得4分	4
	績效目標(biāo)	績效目標(biāo)合理性	2	項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。	1.項目設(shè)置績效目標(biāo)，得1分； 2.績效目標(biāo)內(nèi)容清晰明確，能反映財政支出的主要情況，得1分。	2
	績效目標(biāo)	績效指標(biāo)明確性	2	依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的明細化情況。	1.將項目績效目標(biāo)細化分解為具體的績效指標(biāo)，得1分； 2.通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)且符合實際，較為科學(xué)、全面，得1分。	2
	資金投入	預(yù)算編制科學(xué)性	4	項目預(yù)算編制（主體是指項目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。	1.項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，得2分； 2.項目預(yù)算編制細化程度合理，功能分類和經(jīng)濟分類編制準(zhǔn)確，得2分； 對上述標(biāo)準(zhǔn)，沒有完全符合的，可酌情扣分。	4
		資金分配合理性	4	項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補助單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。	1.項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進行分配，得2分； 2.項目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求，得2分。	4
過程	資金管理	預(yù)算執(zhí)行率	5	項目預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。	預(yù)算執(zhí)行率得分=實際預(yù)算執(zhí)行率×分值	5
		資金使用合規(guī)性	5	項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。	1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分；                                       2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標(biāo)不得分。	5
	組織實施	管理制度健全性	5	項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。	1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求，得2分；2.單位制定項目資金管理辦法，得2分；	5
		制度執(zhí)行有效性	5	項目實施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。	1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求，得3分； 2、項目支出符合項目資金管理制度各項要求，得2分。	5
產(chǎn)出	產(chǎn)出數(shù)量	實際完成率	10	項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。	1、實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%； 2、本項得分=項目實際完成率*分值	10
	產(chǎn)出質(zhì)量	質(zhì)量達標(biāo)率	10	項目完成的質(zhì)量達標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。	項目實施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績效目標(biāo)時的計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行計量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	產(chǎn)出時效	資金撥付及時性	3	項目資金按照相關(guān)文件規(guī)定及時撥付	項目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時撥付，得3分。	3
		工作完成及時性	3	項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。	項目按照實施計劃或相關(guān)文件規(guī)定的時間內(nèi)完成，得3分。	3
	產(chǎn)出成本	成本節(jié)約率	6	完成項目計劃工作目標(biāo)的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。	成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%×分值。	6
效益	項目效益	實施效益	5	項目實施取得的經(jīng)濟效益（如不適用，該項不扣分）	項目實施所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細化。	5
			5	項目實施取得的社會效益	項目實施所產(chǎn)生的社會效益。可根據(jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細化。	5
			5	項目實施取得生態(tài)效益（如不適用，該項不扣分）	項目實施所產(chǎn)生的生態(tài)效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細化。	5
			5	項目實施取得的可持續(xù)影響	項目實施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細化。	5
		滿意度	8	社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。	服務(wù)對象滿意度得分=實際滿意度*分值	7
合計			100			99

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

《2021年度城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費項目績效評價報告》見“第五部分附件”。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

 七、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

九、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十一、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）反映其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項） 反映用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

十三、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

十五、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項) 反映其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

十六、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 附件

城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費考核項目支出績效評價

報告

一、項目基本情況

（一）項目概況。

1、項目單位基本情況：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處有下屬預(yù)算單位5個，經(jīng)費來源屬于財政核拔，“三定”方案人員編制數(shù)58人，其中：行政編制數(shù)28人，財政分局行政編制數(shù)5人，事業(yè)單位編制數(shù)24人，機關(guān)工勤編制數(shù)1人。我街道主要負(fù)責(zé)處理墩上街道辦事處的日常政務(wù)工作；負(fù)責(zé)處理墩上街道辦事處的日常事務(wù)和其他工作。

2、項目背景、主要內(nèi)容及實施情況:

為建立穩(wěn)定、完善的村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費長效機制，規(guī)范

財政補助村級組織運轉(zhuǎn)保障資金管理，確保?？顚Ｓ煤瓦\行高效，保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，墩上街道2021年度安排預(yù)算資金411.73萬元，用于對轄區(qū)各個村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費的補助，具體支出范圍為村干部報酬、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、正常離任村干部生活補貼及其他必要支出。截止2021年12月該資金已全部撥付各個村居（社區(qū))。

3、項目資金投入和使用情況

2021年度城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費考核項目經(jīng)費預(yù)算撥款411.73萬元，到位411.73萬元。實際支出411.73萬元，其中：村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費85萬元，村干部報酬156.73萬元，離任村干部生活補貼等80萬元，其他支出90萬元。資金執(zhí)行率100%。

（二）項目績效目標(biāo)

城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費考核項目，其總體目標(biāo)是保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，加強村干部的領(lǐng)導(dǎo)能力建設(shè)，提高村干部的工作積極性，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善農(nóng)村村民的生活環(huán)境，提高村民的生活水平。

總體目標(biāo)完成情況：截止2021年12月該資金已全部撥付各個村居（社區(qū))。通過了解村級組織運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費的使用和效益情況，為預(yù)算績效管理和下年度預(yù)算安排提供重要依據(jù)。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價的目的、對象和范圍

部門績效評價主要包括項目績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、績效指標(biāo)明確性、財政資金分配合理性、資金使用合規(guī)性、加強管理所制定的相關(guān)制度、制度執(zhí)行有效情況、采取的措施、績效目標(biāo)實現(xiàn)程度以及所產(chǎn)生的社會效益等。

通過績效評價督促本單位進一步規(guī)范完善項目資金的使用和管理，并考核項目在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出與效益，為今后提高專項資金使用的財政績效提供借鑒。

（二）績效評價原則、指標(biāo)體系、方法及標(biāo)準(zhǔn)

（1）評價原則：以項目績效產(chǎn)出及效益為側(cè)重，運用科學(xué)合理的方法，按規(guī)范程序?qū)椖靠冃нM行客觀、公正反映，并與項目預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性相掛鉤，根據(jù)評價結(jié)果進行依法依規(guī)公開，接受社會監(jiān)督。

（2）評價主要指標(biāo)體系：

（3）評價方法：采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。

（4）評價標(biāo)準(zhǔn)：采用的標(biāo)準(zhǔn)形式為計劃標(biāo)準(zhǔn)和實際標(biāo)準(zhǔn)。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

我單位于2022年2月底組織人員，對“城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費考核”項目開展項目支出績效評價。本次績效評價，根據(jù)考核實施細則，采取實地查看各村（社區(qū)）組織運轉(zhuǎn)建設(shè)情況，收集項目相關(guān)政策文件和制度等資料，并審查核實項目申報及實施、資金撥付、使用及管理情況，相關(guān)制度建設(shè)執(zhí)行情況，績效目標(biāo)實現(xiàn)程度等，擬定了專項資金績效評價指標(biāo)體系。在評價工作開展過程中，對項目資金到位情況、資金使用情況等相關(guān)數(shù)據(jù)進行了復(fù)核。

本次績效評價，采取定性和定量分析比較的方法，對4大類11項指標(biāo)逐項評價，在項目決策、實施過程、項目產(chǎn)出、項目效益等方面進行綜合評價。我們認(rèn)為，2021年度城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費考核項目立項依據(jù)充分，資金到位及時。該項目支出對了解村級組織運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費的使用和效益情況，為預(yù)算績效管理和下年度預(yù)算安排提供重要依據(jù)。

經(jīng)過審慎評價，2021年度首席統(tǒng)計員考核項目支出績效總得分為99分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況

本次評價項目決策方面共設(shè)置20分，得20分，具體如下：

1、項目立項-立項依據(jù)充分性：該項目立項依據(jù)是根據(jù)皖政辦秘〔2009〕14號文件及區(qū)長辦公會議紀(jì)要〔2011〕5號，立項總體符合文件內(nèi)容和要求。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

2、項目立項-立項程序規(guī)范性：項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，有符合要求的審批文件、材料。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

3、績效目標(biāo)-績效目標(biāo)合理性：項目設(shè)置績效目標(biāo)，內(nèi)容清晰明確，能反映財政支出的主要情況，目標(biāo)與實際工作內(nèi)容相符，與項目資金量相匹配。該指標(biāo)滿分2分，得2分。

4、績效目標(biāo)-績效指標(biāo)明確性：將項目績效目標(biāo)細化分解，指標(biāo)值體現(xiàn)且符合實際，較為科學(xué)、全面。該指標(biāo)滿分2分，得2分。

5、資金投入-預(yù)算編制科學(xué)性：項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，編制細化程度合理，功能分類和經(jīng)濟分類編制準(zhǔn)確。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

6、資金投入-資金分配合理性：項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進行分配，項目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

（二）項目實施過程情況

本次評價項目過程方面共設(shè)置20分，得20分，具體如下：

1、資金管理-預(yù)算執(zhí)行率：該項目到位資金911.73萬元，實際執(zhí)行911.73萬元，支出率100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

2、資金管理-資金使用合規(guī)性：資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

3、組織實施-管理制度健全性：制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求，單位制定了項目資金管理辦法。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

5、組織實施-制度執(zhí)行有效性：項目實施和支出符合項目實施管理和資金管理制度的各項要求。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

（三）項目產(chǎn)出情況

本次評價項目產(chǎn)出方面共設(shè)置32分，得32分，具體如下：

1、產(chǎn)出數(shù)量-實際完成率：項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)相符，完成率達到100%。該指標(biāo)滿分10分，得10分。

2、產(chǎn)出質(zhì)量-質(zhì)量達標(biāo)率：項目實施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績效目標(biāo)時的計劃標(biāo)準(zhǔn)。該指標(biāo)滿分10分，得10分。

3、產(chǎn)出時效-資金撥付及時性：項目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時撥付。本年度所有項目資金按規(guī)定時間已在12月底前全部完成支付。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

4、產(chǎn)出時效-工作完成及時性：項目按照實施計劃或相關(guān)文件規(guī)定的時間內(nèi)完成。本年度開展城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費考核按規(guī)定時間已在12月底前全部完成。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

5、產(chǎn)出成本-成本節(jié)約率：項目計劃成本為911.73萬元，實際成本為911.73萬元，節(jié)約成本0萬元。該指標(biāo)滿分6分，得6分。

（四）項目效益情況

本次評價項目效益方面共設(shè)置28分，得27分，具體如下：

1、項目效益-社會效益指標(biāo)：通過城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費考核，各村（社區(qū)）干部的領(lǐng)導(dǎo)能力有所提升，村干部的工作積極性有所提高，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用得到充分發(fā)揮，由此產(chǎn)生的社會效益較好。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

2、項目效益-可持續(xù)影響指標(biāo)和經(jīng)濟效益指標(biāo)：項目實施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益和經(jīng)濟效益較為明顯，對改善農(nóng)村生活環(huán)境，提高村民生活水平的目標(biāo)達到了預(yù)期效果。該兩項指標(biāo)滿分10分，得10分。

3、項目效益-生態(tài)效益指標(biāo)：項目實施取得的生態(tài)效益，這兩個指標(biāo)不適用于本單位得滿分。該項指標(biāo)滿分5分，得5分。

4、項目效益-服務(wù)對象滿意度：通過電話抽樣調(diào)查及座談方式，組織村干部按照滿意、比較滿意、一般、不滿意四個等次對城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費考核情況的滿意度進行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費考核的實施效果的滿意度達到90%以上。該指標(biāo)滿分8分，得7分。

上述詳細指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)解釋、評分標(biāo)準(zhǔn)及得分情況詳見附表。

四、績效評價指標(biāo)分析（見附表）

五、存在問題和改進措施

村級組織運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費項目市級財政資金使用績效基本達到既定目標(biāo)，政策實施效果、資金使用績效較好，但存在資金分配因素考慮不夠全面，財務(wù)核算不規(guī)范，缺乏監(jiān)督管理等問題。改進措施：完善資金分配制度，規(guī)范財務(wù)核算，不斷加強完善資金的使用與管理。

六、其他需要說明的問題

無

附件： 

城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費考核項目支出績效評價評分表
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	指標(biāo)解釋	指標(biāo)說明	得分
決策	項目立項	立項依據(jù)充分性	4	項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。	1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，得2分； 2.項目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，得2分。	4
		立項程序規(guī)范性	4	項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。	項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，有符合要求的審批文件、材料，得4分	4
	績效目標(biāo)	績效目標(biāo)合理性	2	項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。	1.項目設(shè)置績效目標(biāo)，得1分； 2.績效目標(biāo)內(nèi)容清晰明確，能反映財政支出的主要情況，得1分。	2
	績效目標(biāo)	績效指標(biāo)明確性	2	依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的明細化情況。	1.將項目績效目標(biāo)細化分解為具體的績效指標(biāo)，得1分； 2.通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)且符合實際，較為科學(xué)、全面，得1分。	2
	資金投入	預(yù)算編制科學(xué)性	4	項目預(yù)算編制（主體是指項目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。	1.項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，得2分； 2.項目預(yù)算編制細化程度合理，功能分類和經(jīng)濟分類編制準(zhǔn)確，得2分； 對上述標(biāo)準(zhǔn)，沒有完全符合的，可酌情扣分。	4
		資金分配合理性	4	項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補助單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。	1.項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進行分配，得2分； 2.項目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求，得2分。	4
過程	資金管理	預(yù)算執(zhí)行率	5	項目預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。	預(yù)算執(zhí)行率得分=實際預(yù)算執(zhí)行率×分值	5
		資金使用合規(guī)性	5	項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。	1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分；                                       2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標(biāo)不得分。	5
	組織實施	管理制度健全性	5	項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。	1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求，得2分；2.單位制定項目資金管理辦法，得2分；	5
		制度執(zhí)行有效性	5	項目實施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。	1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求，得3分； 2、項目支出符合項目資金管理制度各項要求，得2分。	5
產(chǎn)出	產(chǎn)出數(shù)量	實際完成率	10	項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。	1、實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%； 2、本項得分=項目實際完成率*分值	10
	產(chǎn)出質(zhì)量	質(zhì)量達標(biāo)率	10	項目完成的質(zhì)量達標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。	項目實施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績效目標(biāo)時的計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行計量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	產(chǎn)出時效	資金撥付及時性	3	項目資金按照相關(guān)文件規(guī)定及時撥付	項目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時撥付，得3分。	3
		工作完成及時性	3	項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。	項目按照實施計劃或相關(guān)文件規(guī)定的時間內(nèi)完成，得3分。	3
	產(chǎn)出成本	成本節(jié)約率	6	完成項目計劃工作目標(biāo)的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。	成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%×分值。	6
效益	項目效益	實施效益	5	項目實施取得的經(jīng)濟效益（如不適用，該項不扣分）	項目實施所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細化。	5
			5	項目實施取得的社會效益	項目實施所產(chǎn)生的社會效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細化。	5
			5	項目實施取得生態(tài)效益（如不適用，該項不扣分）	項目實施所產(chǎn)生的生態(tài)效益。可根據(jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細化。	5
			5	項目實施取得的可持續(xù)影響	項目實施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細化。	5
		滿意度	8	社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。	服務(wù)對象滿意度得分=實際滿意度*分值	7
合計			100			99