池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所2021年度單位決算公開

 

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)

計劃生育服務(wù)所2021年度單位決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

目  錄

第一部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所2021年度單位決算情況

第一部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所概況

一、主要職責(zé)

本單位現(xiàn)有在編職工2人，在上級業(yè)務(wù)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)下，主要主管全鎮(zhèn)的孕產(chǎn)婦和兒童保健。孕前優(yōu)生健康檢查、“兩癌”篩查、孕環(huán)檢檢查，避孕藥具發(fā)放、管理和隨訪服務(wù)工作。以及老年協(xié)會、計生協(xié)會、生育證發(fā)放、全員系統(tǒng)和流動人口平臺的管理等服務(wù)工作。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所2021年度單位決算僅包括單位本級決算，與預(yù)算數(shù)一致。詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所

 

第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所2021年度單位決算表

收入支出決算總表

				公開01表
單位：				金額單位：萬元
收入			支出
項 目		金額	項目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入		100.2	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入			三、國防支出
四、上級補(bǔ)助收入			四、公共安全支出
五、事業(yè)收入			五、教育支出
六、經(jīng)營收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出		100.2
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計		100.2	本年支出合計		100.2
使用非財政撥款結(jié)余			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計		100.2	總計		100.2

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

 

公開02表

單位：

金額單位：萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營 收入

附屬單位上繳收入

其他 收入

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中：教育 收費(fèi)

類

款

項

合計

100.2

100.2

210

衛(wèi)生健康支出

100.2

100.2

21007

計劃生育事務(wù)

100.2

100.2

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

100.2

100.2

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

								公開03表
單位：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	100.2	100.2
210			衛(wèi)生健康支出	100.2	100.2
21007			計劃生育事務(wù)	100.2	100.2
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	100.2	100.2

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

					公開04表
單位：					金額單位：萬元
收入			支出
項    目		金額	項目		一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、一般公共預(yù)算財政撥款		100.2	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財政撥款			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出		100.2
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計		100.2	本年支出合計		100.2
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
總計		100.2	總計		100.2

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表
單位：                                                                  金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計	100.2	100.2
210			衛(wèi)生健康支出	100.2	100.2
21007			計劃生育事務(wù)	100.2	100.2
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	100.2	100.2

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
單位：							金額單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	62.32	302	商品和服務(wù)支出	23.67	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	7.31	30201	辦公費(fèi)	0.55	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	1.22	30202	印刷費(fèi)		30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金		30203	咨詢費(fèi)		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績效工資	2.97	30205	水費(fèi)		310	資本性支出
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)		30206	電費(fèi)		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)		31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)	34.65	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費(fèi)	16.17	30211	差旅費(fèi)		31006	大型修繕
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)		31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	14.21	30215	會議費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)		31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助	9.59	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	23.12	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	3.36	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費(fèi)		312	對企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎勵金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用		31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出	1.26	30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出		31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計		76.53	公用經(jīng)費(fèi)合計					23.67

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位：

單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

 

說明：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：                                                             金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計100.2萬元、支出總計100.2萬元。與2020年相比，收、支總計各增加20.85萬元，增長26.3%，主要原因：其他社保繳費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計100.2萬元，其中：財政撥款收入100.2萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計100.2萬元，其中：基本支出100.2萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計100.2萬元，支出總計100.2萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加20.85萬元，增長26.3%，主要原因：其他社保繳費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出100.2萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加20.85萬元，增長26.3%，主要原因：其他社保繳費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出100.2萬元，主要用于以下方面：計劃生育事務(wù)支出49.4萬元，占49.3%;行政事業(yè)單位醫(yī)療支出50.8萬元，占50.7%.

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為75.92萬元，支出決算為100.2萬元，完成年初預(yù)算的131.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 其他社保繳費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)增加。其中:基本支出100.2萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為50.24萬元，支出決算為49.4萬元，完成年初預(yù)算的98.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要對個人和家庭補(bǔ)助減少。

2．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）。年初預(yù)算為25.68萬元，支出決算為50.8萬元，完成年初預(yù)算的197.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要其他社會保險繳費(fèi)增加及對個人和家庭補(bǔ)助增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出100.2萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)76.53萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、對個人和家庭補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)23.67萬元，主要包括：勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)為事業(yè)單位，按照財政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所為事業(yè)單位，單位無車輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。

本單位2021年度未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。