烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

目錄

 

第一部分部門概況 

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分名詞解釋 

第四部分2021年部門預(yù)算表（附表） 

1. 2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2021年部門收支預(yù)算總表

6. 2021年部門收入預(yù)算總表

7. 2021年部門支出預(yù)算總表

8. 2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

  

  

  

  

第一部分部門概況 

一、 主要職責(zé) 

1.負(fù)責(zé)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2.負(fù)責(zé)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3.負(fù)責(zé)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.負(fù)責(zé)保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5.負(fù)責(zé)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6.負(fù)責(zé)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7.負(fù)責(zé)辦理上級(jí)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成 

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算單位4個(gè)，2021年度部門預(yù)算由鎮(zhèn)本級(jí)和下屬3個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共4個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

  

  

  

三、2021年度主要工作任務(wù) 

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞“三優(yōu)池州”工作目標(biāo)和“生態(tài)立鎮(zhèn)、礦業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)”的工作總思路進(jìn)行決策部署，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持了持續(xù)健康發(fā)展。

第二部分2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

一、 關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1806.89萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1806.89萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1806.89萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1212.06萬(wàn)元，占67.08%；文化旅游體育與傳媒支出110.38萬(wàn)元，占6.11%;社會(huì)保障和就業(yè)支出136.51萬(wàn)元，占7.55%；衛(wèi)生健康支出72.34萬(wàn)元，占4%;農(nóng)林水支出200.07萬(wàn)元，占11.07%；住房保障支出75.53萬(wàn)元，占4.18%。

二、 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明 

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款1806.89萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加7.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.44%,增長(zhǎng)原因主要是維持政府一般公共運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1212.06萬(wàn)元，占67.08%;文化旅游體育與傳媒支出110.38萬(wàn)元，占6.11%;社會(huì)保障和就業(yè)支出136.51萬(wàn)元，占7.55%；衛(wèi)生健康支出72.34萬(wàn)元，占4%;農(nóng)林水支出200.07萬(wàn)元，占11.07%；住房保障支出75.53萬(wàn)元，占4.18%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算136.51萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加48.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.27%,增長(zhǎng)原因主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增長(zhǎng)。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算10.62萬(wàn)元，主要用于離休人員工資；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”125.89萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算72.34萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加5.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%，增長(zhǎng)原因主要為進(jìn)一步加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育站所建設(shè)，對(duì)崗位空缺人員，按招錄計(jì)劃招錄所需人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算25.80萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.“住房保障支出”2021年預(yù)算75.53萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加12.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.54%，增長(zhǎng)原因主要是職工住房公積金繳費(fèi)增長(zhǎng)。其中：“住房公積金”預(yù)算75.53萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

4、“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算1212.06萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少53.81萬(wàn)元，減少4.25%,減少原因主要是節(jié)約日常公用所需經(jīng)費(fèi)列支。  

5.“農(nóng)林水支出” 2021年預(yù)算200.07萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加26.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3%，增長(zhǎng)原因主要是為進(jìn)一步加強(qiáng)基層農(nóng)技服務(wù)站、水利站所建設(shè)，對(duì)崗位空缺人員計(jì)劃招錄所需人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。

6、“文化旅游體育與傳媒支出” 2021年預(yù)算110.38萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加20.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.56%，增長(zhǎng)原因主要是為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村文化建設(shè)，增加基層文化站點(diǎn)建設(shè)及基層人才隊(duì)伍建設(shè)所需增加經(jīng)費(fèi)投入。

  

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 

烏沙鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算基本支出1806.89萬(wàn)元，其中：

工資福利支出1116.50萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

商品和服務(wù)支出124.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65.83萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、 關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

五、 關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明 

按照綜合預(yù)算管理原則，烏沙鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算1806.89萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。

六、 關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算1806.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1212.06萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少53.81萬(wàn)元，減少4.25%,減少原因主要是節(jié)約日常公用所需經(jīng)費(fèi)列支。

七、 關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算1806.89萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加7.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.44%,增長(zhǎng)原因主要是維持政府一般公共運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi)。其中，基本支出1806.89萬(wàn)元，占100%,主要用于政府基本公共開(kāi)支。

八、 關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年沒(méi)有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算124.56萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù) ，用于機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)支出。

（二） 政府采購(gòu)情況。 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額15.96萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15.96萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。 

烏沙鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋 

一、 財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。