貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預(yù)算1873.29萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1873.29萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1873.29萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1011.84萬元，占54.01%;人口與計劃生育事務(wù)支出132.86萬元，占7.09%;文化體育與傳媒支出53.71萬元，占2.87%；農(nóng)林水事務(wù)支出支出331.36萬元，占17.69%。

二、 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款1873.29萬元，比2020年預(yù)算撥款增加547.32萬元，增長41.28%,增長原因主要是加大了對基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出274.7萬元，占14.66%;社會保險基金支出31.91萬元，占1.7%;住房保障支出36.91萬元，占1.97%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算274.7萬元，其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險”預(yù)算274.7萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。

2. “社會保險基金支出” 2021年預(yù)算31.91萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算15萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費。

3. “住房保障支出”2021年預(yù)算36.91萬元，其中：“住房公積金”預(yù)算36.91萬元，主要用于職工住房公積金繳費。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1873.29萬元，其中：

工資福利支出726.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費...。

商品和服務(wù)支出423.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助412.36萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、 關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

五、 關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，唐田鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。唐田鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算1873.29萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、人口與計劃生育事務(wù)、文化體育與傳媒支出、農(nóng)林水事務(wù)支出等。

六、 關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算1873.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1873.29萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加547.32萬元，增加41.28%，增加原因主要是加強基層站所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

七、 關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算1873.29萬元，比2020年預(yù)算增加547.32萬元，增長41.28%,增長原因主要是加強基層站所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中，基本支出1873.29萬元，占100%,主要用于政府基本公共開支。

八、 關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算950.51萬元，主要用于主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二） 政府采購情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購預(yù)算總額17.95萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算17.95萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分名詞解釋

一、 財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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