池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.其他重要事項情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2021年部門預(yù)算表（附表）

1. 2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2021年部門收支預(yù)算總表

6. 2021年部門收入預(yù)算總表

7. 2021年部門支出預(yù)算總表

8. 2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2021年部門政府采購預(yù)算表

10. 2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

第一部分部門概況

一、 主要職責(zé)

1、 執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、 加強鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理。

7、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。

8、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

殷匯鎮(zhèn)有下屬預(yù)算單位4個，2021年度部門預(yù)算由鎮(zhèn)本級和下屬4個預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為基本遵循，深入貫徹落實學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆五中全會精神，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，按照依法、規(guī)范、科學(xué)的理財要求，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生。

一、聚焦精準(zhǔn)精細，堅決打好生態(tài)環(huán)境保護攻堅戰(zhàn)。

二、聚焦增效增綠增收 推進落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

三、聚焦創(chuàng)新增效，發(fā)展新型實體經(jīng)濟。

四、聚焦綠色發(fā)展，引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級。

五、聚焦增進人民福祉，傾力改善民計民生。

六、聚焦依法行政，強化為民服務(wù)宗旨意識。

 

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

殷匯鎮(zhèn)2021年財政撥款收支預(yù)算1335.68萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1335.68萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1335.68萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1073.72萬元，占80.39%；文化體育與傳媒支出87.01萬元，占6.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79.53萬元，占6%;農(nóng)林水支出95.41萬元，占7.14%。

二、 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

殷匯鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算撥款1335.68萬元，比2020年預(yù)算撥款1253.21萬元增加82.47 萬元，增加6.58%,增長原因：1.人員增加，工資支出相應(yīng)增加；2.工資正常增長；3.辦公經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出1335.68萬元，占80.39%；文化體育與傳媒支出87.01萬元，占6.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79.53萬元，占6%;農(nóng)林水支出95.41萬元，占7.14%。

。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算1073.72萬元，比2020年預(yù)算增加57.21萬元，增長5.63%，增長原因1.人員增加，工資支出相應(yīng)增加；2.工資正常增長。

2、“農(nóng)林水支出”2021年預(yù)算95.41萬元，比2020年預(yù)算減少19.05萬元，減少16.64%，減少主要原因是人員經(jīng)費及農(nóng)村農(nóng)田水利工作經(jīng)費減少。

 

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

殷匯鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算基本支出1335.68萬元，其中：工資福利支出734.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、村干部工資、聘用人員工資。

商品和服務(wù)支出600.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助0.14萬元，主要包括：離休費、退休費、退役費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。

四、 關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

殷匯鎮(zhèn)2021年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、 關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，殷匯鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。殷匯鎮(zhèn)2021年收支總預(yù)算1335.68萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上級補助收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。

六、 關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

殷匯鎮(zhèn)2021年收入預(yù)算1335.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1335.68萬元，占100%。

七、 關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

殷匯鎮(zhèn)2021年支出預(yù)算1335.68萬元，比2020年預(yù)算增加82.47 萬元，增加6.58%,增長原因：1.人員增加，工資支出相應(yīng)增加；2.工資正常增長；3.辦公經(jīng)費相應(yīng)增加；其中，基本支出1335.68萬元，占100%,主要用于一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。

八、 關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

殷匯鎮(zhèn)2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

殷匯鎮(zhèn)2021年未設(shè)置預(yù)算績效目標(biāo)，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。

殷匯鎮(zhèn)2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算600.75萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

 

（二） 政府采購情況。

殷匯鎮(zhèn)2021年政府采購預(yù)算總額27.32萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算27.32萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

殷匯鎮(zhèn)有公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分名詞解釋

一、 財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分2021年部門預(yù)算表（附表）

1. 2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表，見附件01表；

2. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表，見附件02表；

3. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表，見附件03表；

4. 2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，見附件04表；

5. 2021年部門收支預(yù)算總表，見附件05表；

6. 2021年部門收入預(yù)算總表，見附件06表；

7. 2021年部門支出預(yù)算總表，見附件07表；

8. 2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表，見附件08表；

9. 2021年部門政府采購預(yù)算表，見附件09表；

10. 2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表，見附件10表。