2021年貴池區(qū)池陽街道辦事處預(yù)算

                                                目      錄

 

第一部分貴池區(qū)池陽街道辦事處概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年貴池區(qū)池陽街道辦事處部門預(yù)算情況說明

關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2021年貴池區(qū)池陽街道辦事處預(yù)算表（見附件）

2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

2021年部門收支預(yù)算總表

2021年部門收入預(yù)算總表

2021年部門支出預(yù)算總表

2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

                                      第一部分貴池區(qū)池陽街道辦事處概況

一、主要職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家、地方法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。

4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。

5、抓好轄區(qū)計(jì)劃生育工作。

6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作。

8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   據(jù)上述職責(zé)，貴池區(qū)池陽街道辦事處內(nèi)設(shè)4個(gè)設(shè)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室。

納入池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2021年度部門預(yù)算編制范圍的部門共4個(gè)，詳細(xì)情況見表

序號(hào)	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處
2	池州市貴池區(qū)財(cái)政局池陽分局
3	池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處文廣站
4	池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處計(jì)生服務(wù)所

三、2021年度主要工作任務(wù)

   一、強(qiáng)化大局意識(shí)，推進(jìn)服務(wù)城市建設(shè)。二、凝聚各方力量，鞏固深化創(chuàng)建成果。三、緊貼居民需求，提升社區(qū)建設(shè)內(nèi)涵。四、關(guān)注民生民計(jì)，全面促進(jìn)社會(huì)和諧。五、創(chuàng)新社會(huì)管理，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。六、整合各類資源，深挖街域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)撃?。七、?jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)，全面加強(qiáng)基層組織建設(shè)。

                  第二部分2021年貴池區(qū)池陽街道辦事處部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算1139.54萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1139.54萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1139.54萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出814.87萬，占72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出269.99萬元，占24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.73萬元，占1%;住房保障支出40.95萬元，占3%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1139.54萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加238.83元，主要區(qū)社區(qū)工作人員增人、工資提標(biāo)、增加樓道長(zhǎng)費(fèi)用等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

     一一般公共預(yù)算撥款814.87萬，占72%；社會(huì)保障和就業(yè)撥款269.99萬元，占24%;;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育撥款13.73萬元，占1%;住房保障撥款40.95萬元，占3%

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)支出814.87萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加126.49元，增加18%,主要是社區(qū)人員工資調(diào)標(biāo)和人員變動(dòng)等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出269.99萬元，比2020年增加110.47萬元，增長(zhǎng)69%，原因；2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增、增加社區(qū)增加樓道長(zhǎng)費(fèi)用等。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.73萬元，比2020年增加1.55萬元，增長(zhǎng)13%，原因：增加2021年基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

4、住房保障支出支出40.95萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增長(zhǎng)0.79萬元，增長(zhǎng)2%, 主要原因是住房保障基數(shù)調(diào)增等。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

     2021年一般公共預(yù)算基本支出1139.54萬元，其中：1、工資福利支出656.57萬元，主要包括：基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)等。2、商品和服務(wù)支出361.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)等。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121.74萬元，主要包括：退職費(fèi)、退役士官安置、獎(jiǎng)勵(lì)金、網(wǎng)格員、社區(qū)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助、樓道長(zhǎng)工資等支出。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

   貴池區(qū)池陽街道辦事處2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)總體情況說明

    按照綜合預(yù)算的原則，貴池區(qū)池陽街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：行政運(yùn)行支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

  2021年貴池區(qū)池陽街道辦事處收入預(yù)算1139.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1139.54萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

貴池區(qū)池陽街道辦事處2021年度支出預(yù)算預(yù)算1139.54 萬元，主要用于以下方面： 一一般公共預(yù)算支出814.87萬，占72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出269.99萬元，占24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.73萬元，占1%;住房保障支出40.95萬元，占3%

八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

  貴池區(qū)池陽街道辦事處2021年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九：預(yù)算績(jī)效管理情況

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2021年度預(yù)算績(jī)效管理工作：要全過程實(shí)施財(cái)政資金監(jiān)管，不定期對(duì)財(cái)政性資金開展巡查，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出和核算管理，規(guī)范支出項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和范圍。

十、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

   2021年貴池區(qū)池陽街道辦事處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算232.23萬元。

（二）政府采購(gòu)情況

   2021年貴池區(qū)池陽街道辦事處政府采購(gòu)預(yù)算總額42.5萬元，主要購(gòu)買辦公自動(dòng)化設(shè)備及辦公桌椅等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

  2021年本單位安排單價(jià)50萬的通用設(shè)備0臺(tái)套，單價(jià)100萬的專設(shè)備0臺(tái)套

第三部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二） 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的支出。

（三） 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四） 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

（五） 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（七）政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。