池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2020年部門預算

第二部分2020年部門預算情況說明

一、 關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

秋江街道2020年財政撥款收支預算2262萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2262萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入2262萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1338萬元，占59.15%；社會保障和就業(yè)支出106萬元，占4.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出211萬元，占9.33%;住房保障支出83萬元，占3.66%，文化體育與傳媒支出88萬元，占3.9%，節(jié)能環(huán)保支出150萬元，占6.63%，農林水支出286萬元，占12.64%。

二、 關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

秋江街道2020年一般公共預算撥款2262萬元，比2019年預算撥款增加了290萬元，增加了14.7%,增加原因主要是一般公共服務等支出增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出1338萬元，占59.15%；社會保障和就業(yè)支出106萬元，占4.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出211萬元，占9.33%;住房保障支出83萬元，占3.66%，文化體育與傳媒支出88萬元，占3.9%，節(jié)能環(huán)保支出150萬元，占6.63%，農林水支出286萬元，占12.64%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務支出”2020年預算1338萬元，比2019年預算增加247萬元 增加22.6%，增加原因主要是基本支出增加。

2、“社會保障和就業(yè)支出”2020年預算106萬元，比2019年預算減少42萬元，下降28.4%,下降原因主要是機關事業(yè)人員社會保險比例下調。其中：“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”106萬元，主要用于繳納機關事業(yè)人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2020年預算211萬元，比2019年預算減少增加21萬元，增長11%，增長原因主要是計劃生育事務基本支出增加。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預算37萬元，主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保險繳納。

4、“住房保障支出”2020年預算83萬元，比2019年預算增加6萬元，增長7.8%，增長原因主要是基數增長。其中：“住房公積金”預算83萬元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金匯繳。

5、“文化體育與傳媒支出”2020年預算88萬元，比2019年預算增加43萬元，增長95%，增長原因主要是綜合文化建設費用增長。

6、“節(jié)能環(huán)保支出”2020年預算150萬元，2019年預算也是150萬元，無增減變化。

7、“農林水支出”2020年預算286萬元，比2019年預算增加115萬元，增加67%，增長原因主要是排灌站機械更新及維護支出增加。

 

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

秋江街道2020年一般公共預算基本支出2262萬元，其中：工資福利支出891萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。

商品和服務支出961萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助410萬元，主要包括：退休人員生活補貼、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、 關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

秋江街道2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

五、 關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，秋江街道所有收入和支出均納入部門預算管理。秋江街道2020年收支總預算2262萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、文化體育和傳媒支出、社會保障支出、教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、節(jié)能環(huán)保支出、農林水支出、其他支出。

六、 關于2020年收入預算情況說明

秋江街道2020年總收入預算2262萬元，其中：一般公共預算撥款收入2262萬元，占總收入100%，比2019年預算增加了290萬元，增長了14.7%，增長原因主要是基本支出增加。

七、 關于2020年支出預算情況說明

秋江街道2020年支出預算2262萬元，比2019年預算減少290萬元，增長了14.7%,增長的原因主要是基本支出增加。

其中,基本支出2262萬元，占總支出100%,主要用于一般公共服務支出、文化體育和傳媒支出、社會保障支出、教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、節(jié)能環(huán)保支出、農林水支出、其他支出。沒有項目支出。

八、 關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

秋江街道2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

秋江街道2020年沒有項目績效目標。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費。

秋江街道2020年機關運行經費財政撥款預算744萬元，主要用于辦公費、日常維修費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務等支出。

。

（二） 政府采購情況。

秋江街道2020年政府采購預算總額24萬元。其中：政府采購貨物預算24萬元，沒有政府采購服務預算。

（三） 國有資產占用使用情況。

秋江街道有公務用車2輛，沒有單位價值50萬元以上的通用設備以及價值100萬元以上的專用設備。

2020年部門預算沒有安排公務用車購置，沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設備以及安排購置單位價值100萬元以上專用設備。

第三部分名詞解釋

一、 財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。