池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2020年部門預(yù)算

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

秋江街道2020年財政撥款收支預(yù)算2262萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2262萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入2262萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1338萬元，占59.15%；社會保障和就業(yè)支出106萬元，占4.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出211萬元，占9.33%;住房保障支出83萬元，占3.66%，文化體育與傳媒支出88萬元，占3.9%，節(jié)能環(huán)保支出150萬元，占6.63%，農(nóng)林水支出286萬元，占12.64%。

二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

秋江街道2020年一般公共預(yù)算撥款2262萬元，比2019年預(yù)算撥款增加了290萬元，增加了14.7%,增加原因主要是一般公共服務(wù)等支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1338萬元，占59.15%；社會保障和就業(yè)支出106萬元，占4.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出211萬元，占9.33%;住房保障支出83萬元，占3.66%，文化體育與傳媒支出88萬元，占3.9%，節(jié)能環(huán)保支出150萬元，占6.63%，農(nóng)林水支出286萬元，占12.64%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算1338萬元，比2019年預(yù)算增加247萬元 增加22.6%，增加原因主要是基本支出增加。

2、“社會保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算106萬元，比2019年預(yù)算減少42萬元，下降28.4%,下降原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員社會保險比例下調(diào)。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”106萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2020年預(yù)算211萬元，比2019年預(yù)算減少增加21萬元，增長11%，增長原因主要是計劃生育事務(wù)基本支出增加。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算37萬元，主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保險繳納。

4、“住房保障支出”2020年預(yù)算83萬元，比2019年預(yù)算增加6萬元，增長7.8%，增長原因主要是基數(shù)增長。其中：“住房公積金”預(yù)算83萬元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金匯繳。

5、“文化體育與傳媒支出”2020年預(yù)算88萬元，比2019年預(yù)算增加43萬元，增長95%，增長原因主要是綜合文化建設(shè)費(fèi)用增長。

6、“節(jié)能環(huán)保支出”2020年預(yù)算150萬元，2019年預(yù)算也是150萬元，無增減變化。

7、“農(nóng)林水支出”2020年預(yù)算286萬元，比2019年預(yù)算增加115萬元，增加67%，增長原因主要是排灌站機(jī)械更新及維護(hù)支出增加。

 

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

秋江街道2020年一般公共預(yù)算基本支出2262萬元，其中：工資福利支出891萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

商品和服務(wù)支出961萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助410萬元，主要包括：退休人員生活補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、 關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

秋江街道2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

五、 關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，秋江街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。秋江街道2020年收支總預(yù)算2262萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育和傳媒支出、社會保障支出、教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、其他支出。

六、 關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

秋江街道2020年總收入預(yù)算2262萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2262萬元，占總收入100%，比2019年預(yù)算增加了290萬元，增長了14.7%，增長原因主要是基本支出增加。

七、 關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

秋江街道2020年支出預(yù)算2262萬元，比2019年預(yù)算減少290萬元，增長了14.7%,增長的原因主要是基本支出增加。

其中,基本支出2262萬元，占總支出100%,主要用于一般公共服務(wù)支出、文化體育和傳媒支出、社會保障支出、教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、其他支出。沒有項(xiàng)目支出。

八、 關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

秋江街道2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

秋江街道2020年沒有項(xiàng)目績效目標(biāo)。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

秋江街道2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算744萬元，主要用于辦公費(fèi)、日常維修費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出。

。

（二） 政府采購情況。

秋江街道2020年政府采購預(yù)算總額24萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算24萬元，沒有政府采購服務(wù)預(yù)算。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

秋江街道有公務(wù)用車2輛，沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備以及價值100萬元以上的專用設(shè)備。

2020年部門預(yù)算沒有安排公務(wù)用車購置，沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備以及安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

第三部分名詞解釋

一、 財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。