池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門預(yù)算

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處

2021年部門預(yù)算

2021年1月25日

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分  名詞解釋

 第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(附件1)

2.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(附件2)

3.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(附件3)

4.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表(附件4)

5.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門收支預(yù)算總表(附件5)

6.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門收入預(yù)算總表(附件6)

7.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門支出預(yù)算總表(附件7)

8.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表(附件8)

9.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年區(qū)本級(jí)部門政府采購(gòu)預(yù)算表(附件9)

10.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年區(qū)本級(jí)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表(附件10)

11.2021年貴池區(qū)秋江街道辦事處預(yù)算批復(fù)表（附件11）

第一部分 部門概況

    一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理秋江街道辦事處的日常政務(wù)工作；負(fù)責(zé)處理秋江街道辦事處的日常事務(wù)和其他工作。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

5、加強(qiáng)街級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

 6、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

 7、制定和組織實(shí)施街村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于街道的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   秋江街道有下屬預(yù)算單位5個(gè)，2021年度部門預(yù)算由街道本級(jí)和下屬5個(gè)預(yù)算單位（由街道本級(jí)）預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共6個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

 三、2021年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和《政府工作報(bào)告》確定的重點(diǎn)工作，促進(jìn)街道各項(xiàng)工作有序開展。

第二部分2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于秋江街道辦事處2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

秋江街道辦事處2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1545萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1545萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1545萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出723萬(wàn)元,占46.8%;文化體育與傳媒支出90萬(wàn)元,占5.83%;社會(huì)保障和就業(yè)支出135萬(wàn)元，占8.74%;衛(wèi)生健康支出 225萬(wàn)元，占14.56%;住房保障支出92萬(wàn)元，占5.95%;節(jié)能環(huán)保支出72萬(wàn)元,占4.66%;農(nóng)林水支出113萬(wàn)元,占7.31%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元,占3.24%;其他支出45萬(wàn)元,占2.91%;。

二、關(guān)于秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算支出撥款1545萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少了717萬(wàn)元，減少了31.7%,下降原因主要是根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，2021年秋江街道辦事處可用財(cái)力較2020年下降717萬(wàn)元，所以安排政府性支出減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出723萬(wàn)元,占46.8%;文化體育與傳媒支出90萬(wàn)元,占5.83%;社會(huì)保障和就業(yè)支出135萬(wàn)元，占8.74%;衛(wèi)生健康支出 225萬(wàn)元，占14.56%;住房保障支出92萬(wàn)元，占5.95%;節(jié)能環(huán)保支出72萬(wàn)元,占4.66%;農(nóng)林水支出113萬(wàn)元,占7.31%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元,占3.24%;其他支出45萬(wàn)元,占2.91%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算723萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少了615萬(wàn)元，下降了45.96%,原因主要根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，2021年秋江街道辦事處可用財(cái)力較2020年下降615萬(wàn)元，所以安排政府性支出減少。

2.“文化旅游體育與傳媒支出”2021年預(yù)算90萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加了2萬(wàn)元，增長(zhǎng)了2.27%,原因主要是人員工資的增加。其中：“ 群眾文化”90萬(wàn)元，主要用于文化站職工的工資福利支出。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算135萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加了29萬(wàn)元，增長(zhǎng)了27.36%,原因主要是人員工資的增加，個(gè)人繳費(fèi)的基數(shù)相應(yīng)提高。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”135萬(wàn)元，主要用于職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.“節(jié)能環(huán)保支出” 2021年預(yù)算72萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少了78萬(wàn)元，下降了52%，原因主要是政府減少了對(duì)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)投入減少。

5.“農(nóng)林水支出” 2021年預(yù)算113萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少了173萬(wàn)元，下降了60.49%，原因主要根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，2021年秋江街道辦事處可用財(cái)力較2020年下降173萬(wàn)元，所以安排政府性支出減少。

6.“衛(wèi)生健康支出” 2021年預(yù)算225萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加了14萬(wàn)元，增長(zhǎng)了6.64%，原因主要一是計(jì)劃生育事務(wù)基本支出增加,二是2021年人員工資的增加，個(gè)人繳費(fèi)的基數(shù)相應(yīng)提高。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算39萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.“住房保障支出”2021年預(yù)算92萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增長(zhǎng)9萬(wàn)元，增長(zhǎng)了10.84%，原因主要是職工工資增加，公積金繳存基數(shù)也增加，其中：“住房公積金”預(yù)算92萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金。

8.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2021年預(yù)算萬(wàn)元50，比2020年預(yù)算增長(zhǎng)50萬(wàn)元，增長(zhǎng)了100%，原因主要政府提高災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治意識(shí)，其中：“災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治”預(yù)算50萬(wàn)元，主要用于風(fēng)險(xiǎn)防治工作的宣傳及防治物資的購(gòu)買。

9.“其他支出”2021年預(yù)算萬(wàn)元45，比2020年預(yù)算增長(zhǎng)45萬(wàn)元，增長(zhǎng)了100%，原因主要2020年預(yù)算未細(xì)化，其中：“其他支出”預(yù)算45萬(wàn)元，主要用于對(duì)村及社區(qū)的補(bǔ)貼支出。

三、關(guān)于秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算基本支出1545萬(wàn)元，其中：

工資福利支出904萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

商品和服務(wù)支出583.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3萬(wàn)元，主要包括：獨(dú)保費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)金支出。

資本性支出9.5萬(wàn)元,主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出。

其他支出，主要包括：對(duì)民間非盈利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼。

四、關(guān)于秋江街道辦事處2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

秋江街道辦事處2021年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。

五、關(guān)于秋江街道辦事處2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，秋江街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。秋江街道辦事處2021年收支總預(yù)算1545萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出，文化旅游體育與傳媒支出、農(nóng)林水支出，節(jié)能環(huán)保支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。

六、關(guān)于秋江街道辦事處2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

秋江街道辦事處2021年收入預(yù)算1545萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1545萬(wàn)元，占100%，比2020年預(yù)算減少了717萬(wàn)元，下降了31.7%,減少原因主要是：根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，2021年秋江街道辦事處可用財(cái)力較2020年下降717萬(wàn)元，所以安排政府性支出減少。

七、關(guān)于秋江街道辦事處2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

秋江街道辦事處2021年支出預(yù)算1545萬(wàn)元，比2020年預(yù)算下降了717萬(wàn)元，減少了31.7%,減少原因主要是根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，2021年秋江街道辦事處可用財(cái)力較2020年下降615萬(wàn)元，所以安排政府性支出減少。

基本支出為1545萬(wàn)元，占100%,主要用于人員工資福利支出及日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、關(guān)于秋江街道辦事處2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

秋江街道辦事處2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

秋江街道辦事處2021年沒(méi)有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

秋江街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算593萬(wàn)元，主要用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

秋江街道辦事處2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額10.5萬(wàn)元。其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.5萬(wàn)元，主要是采購(gòu)復(fù)印機(jī)1臺(tái)，費(fèi)用1.5萬(wàn)元；采購(gòu)計(jì)算機(jī)10臺(tái)，費(fèi)用4萬(wàn)元；采購(gòu)打印機(jī)10臺(tái)，費(fèi)用1萬(wàn)元；采其他辦公自動(dòng)化設(shè)備5臺(tái)，費(fèi)用2萬(wàn)元；采購(gòu)辦公家具5套，費(fèi)用1萬(wàn)元；采購(gòu)辦公用紙10箱,費(fèi)用1萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

秋江街道辦事處有公務(wù)用車3輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

          第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第四部分2021年部門預(yù)算表（表格附后）

1.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(附件1)

2.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(附件2)

3.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(附件3)

4.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表(附件4)

5.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門收支預(yù)算總表(附件5)

6.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門收入預(yù)算總表(附件6)

7.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門支出預(yù)算總表(附件7)

8.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表(附件8)

9.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年區(qū)本級(jí)部門政府采購(gòu)預(yù)算表(附件9)

10.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年區(qū)本級(jí)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表(附件10)

11.2021年貴池區(qū)秋江街道辦事處預(yù)算批復(fù)表（附件11）