貴池區(qū)杏花村街道辦事處2021年部門預算

池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道

辦事處2021年部門預算

2021年2月

目　錄

第一部分　部門概況

主要職責

部門預算單位構成

2021年度主要工作任務

第二部分　2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年收支預算總體情況說明

6.關于2021年收入預算情況說明

7.關于2021年支出預算情況說明

8.關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2021年部門預算表（附表）

2021年部門財政撥款收支預算總表

2021年部門一般公共預算支出預算表

2021年部門一般公共預算基本支出預算表

2021年部門政府性基金預算支出預算表

2021年部門收支預算總表

2021年部門收入預算總表

2021年部門支出預算總表

2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表

池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處

2021年部門預算

第一部分  部門概況 

一、 主要職責 

杏花村街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領導下，設立了黨工委、辦事處、人大工委機構，政協(xié)的有關工作；設立紀工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團、婦聯(lián)、工會等群團組織的設置按有關章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領導，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領導核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領導下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領導、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查的職能。

二、部門預算單位構成

杏花村街道辦事處有下屬預算單位4個，2021年度部門預算由本級和下屬4個預算單位預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。 

三．2021年度主要工作任務 

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神.全街工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大和區(qū)委四屆八次、九次全會精神，強化“四個意識”，堅定“四個自信”，凝心聚力、真抓實干，確保實現(xiàn)全年各項目標任務?？傮w工作思路是：“一個統(tǒng)領、五加強、五提升、一個目標”?！耙粋€統(tǒng)領”即以黨建工作為統(tǒng)領；“五加強、五提升”即加強項目征遷力度，提升服務園區(qū)和城市建設水平；加強城市管理，提升文明創(chuàng)建水平；加強社區(qū)建設，提升社區(qū)治理水平；加強集體產(chǎn)權制度改革，提升集體經(jīng)濟活力；加強干部隊伍管理，提升干部服務能力；“一個目標”即實現(xiàn)全街經(jīng)濟保持平穩(wěn)發(fā)展、社區(qū)面貌持續(xù)改善、發(fā)展后勁顯著增強、民生福祉不斷提升、黨的建設全面加強的目標。圍繞“1551”總體工作思路.主要做好以下幾項重點工作： 一、加強征遷力度，提升服務園區(qū)和城市建設水平； 二、加強城市管理，提升文明創(chuàng)建水平； 三、加強社區(qū)建設，提升社區(qū)治理水平； 四、加強集體產(chǎn)權制度改革，提升集體經(jīng)濟活力； 五、加強干部隊伍管理，提升干部服務能力。 

第二部分   2021年部門預算情況說明 

一. 關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明 

杏花村街道2021年財政撥款收支預算1249萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1249萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1249萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1097萬元，占87.83%，文化體育與傳媒支出18萬元，占1.44%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24萬元，占1.92%;農(nóng)林水支出65萬元，占5.20%，住房保障支出45萬元，占3.61%。 

二.關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

杏花村街道2021年一般公共預算撥款1249萬元，與2020年預算相比增加253萬元，增長25.40%,增長原因主要是新增社區(qū)樓棟長人員工資125.33萬元；二是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費調(diào)增；三是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費額增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

杏花村街道一般公共服務支出1097萬元，占87.83%，文化體育與傳媒支出18萬元，占1.44%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24萬元，占1.92%;農(nóng)林水支出65萬元，占5.20%，住房保障支出45萬元，占3.61%。 

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務支出”2021年預算1097萬元，比2020年預算增加242萬元，增長28.30%,增長原因主要是新增社區(qū)樓棟長人員工資125.33萬元；二是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費調(diào)增；三是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費額增。其中：“機關行政運行”1059萬元，主要用于行政運行人員支出及行政運行。 “財政行政運行”38萬元，主要用于財政人員開支。

2.“文化體育傳媒支出”2021年預算18萬元，與2020年預算持平。其中：“群眾文化”18萬元，主要用于人員支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2021年預算24萬元，與2020年預算持平。此項支出主要是反映本機關事業(yè)職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳費預算額。

4.“農(nóng)林水支出”2021年預算65萬元，比2020年預算減少8萬元，減少14.04%，減少原因主要是編制內(nèi)調(diào)出1人，主要用于人員經(jīng)費支出。

5.“住房保障支出”2021年預算45萬元，主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2020年預算增加3萬元，增加7.14%，增加原因主要是增加原因主要在職職工正常工資晉升，基數(shù)調(diào)增所致。

三.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

杏花村街道2021年一般公共預算基本支出1249萬元，其中：

工資福利支出614.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出（ 社區(qū)干部工資） 。

商品和服務支出634.77萬元，主要包括：辦公費、辦公費（社區(qū)辦公經(jīng)費）、水費、電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、 其他交通費（公務交通補貼）、其他商品和服務支出。

四.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

杏花村街道2021年政府性基金預算撥款收入0萬元，；政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

五.關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，杏花村街道所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算1249萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。 

 六.關于2021年收入預算情況說明

杏花村街道2021年收入預算1249萬元，其中：一般公共預算撥款收入1249萬元，占100%，比2020年預算增加253萬元，增長25.40%，一新增社區(qū)樓棟長人員工資125.33萬元；二是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費調(diào)增；三是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費額增。

七.關于2021年支出預算情況說明

杏花村街道2021年支出預算1249萬元，其中，基本支出1249萬元，占100%。主要用于一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出及住房保障支出等　。比2020年預算增加253萬元，增長25.40%，一新增社區(qū)樓棟長人員工資125.33萬元；二是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費調(diào)增；三是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費額增。

八.關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

杏花村街道2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九.項目績效目標設置情況說明

杏花村街道2021年按照規(guī)定設置績效目標的項目0個。

十.其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經(jīng)費。

杏花村街道2021年機關運行經(jīng)費財政撥款預算645.77萬元，主要用于辦公經(jīng)費、日常辦公設備購置、所轄社區(qū)辦公經(jīng)費及其他運轉(zhuǎn)經(jīng)費。 

（二） 政府采購情況。

杏花村街道2021年政府采購預算總額11萬元。其中：政府采購貨物預算11萬元(辦公設備購置)，政府采購工程支出預算0萬元、政府采購服務支出預算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

街道有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2021年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分名詞解釋

一.財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2021年部門預算表（附表見后）

1、2021年部門財政撥款收支預算總表

2、2021年部門一般公共預算支出預算表

3、2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2021年部門政府性基金預算支出預算表

5、2021年部門收支預算總表

6、2021年部門收入預算總表

7、2021年部門支出預算總表

8、2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9、2021年部門政府采購預算表

10、2021年政府購買服務預算表