牛頭山鎮(zhèn)2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案報告

關于牛頭山鎮(zhèn)2023年預算執(zhí)行情況和

2024年預算草案的報告

--在池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會五次會議上

（2024年6月6日）

貴池區(qū)財政局牛頭山分局

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

2023年，牛頭山鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”，增強“四個意識”、 堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，把思想和行動統(tǒng)一到黨的二十大精神上來。認真落實鎮(zhèn)黨委各項決策部署，嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)人大各項決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極發(fā)揮財政職能作用，較好地完成了全年財政收支任務，有力促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

一、2023年財政預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況。2023年全鎮(zhèn)一般公共預算收入完成3690.15萬元，增長9.3%，加:體制補助1527.72萬元、基數(shù)調(diào)整補助299.37萬元、其他補助（鎮(zhèn)街高質(zhì)量發(fā)展獎、專戶存款）444.93萬元、專項補助收入7354.1萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)677萬元，收入合計13993.27萬元。全鎮(zhèn)一般公共預算支出完成12961.87萬元，加上解支出782.99萬元，支出合計13744.86萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年248.41萬元，收支相抵。 （見附表一）

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況。2023年全鎮(zhèn)政府性基金預算收入完成584.89萬元。全鎮(zhèn)政府性基金預算支出完成92.94萬元，政府性基金上解支出286.04萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年205.91萬元。（見附表二）

國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算，因由縣區(qū)統(tǒng)管，本鎮(zhèn)無預算和執(zhí)行數(shù)。

二、2023年財政工作開展情況

2023年，在鎮(zhèn)黨委、政府堅強領導下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下，財政分局緊緊圍繞中心、服務大局，認真落實“積極的財政政策持續(xù)加碼發(fā)力，更加注重精準施策、提質(zhì)增效”的要求，全力做好財政各項工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的財政保障。

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（一）多措并舉組織收入，保障財政平穩(wěn)運行。一是強化收入征管。圍繞全年財政收入目標，強化對重點企業(yè)、重點稅源監(jiān)控。積極配合稅務部門做好服務，加強稅收征管力度。二是2023年，全鎮(zhèn)一般公共預算收入完成3690.15萬元。三是積極爭取上級財政支持，2023年累計爭取上級專項資金7354.1萬元，有力支持環(huán)保、衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等重點領域建設。1.2023年共投入6337.7萬元用于資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展；2.投入資金72.85萬元用于觀山村、木閘社區(qū)凍庫項目建設；3.積極申報9個村居“一事一議”財政獎補項目，投入資金123.59萬元用于各村居道路、亮化等基礎設施建設；4.投入資金240萬元用于楊店、萬生設施漁業(yè)項目建設；5、投入100萬元用于前江村等5個村（社區(qū)）美麗村莊項目建設；6、投入70萬元用于戶廁改造項目；7、投入409.96萬元用于物業(yè)、自然災害普查等項目。

（二）厲行勤儉節(jié)約，提高資金運行效率。一是不斷強化預算約束力，根據(jù)《貴池區(qū)關于進一步深化預算管理制度改革全面實施零基預算工作方案》的文件精神，在區(qū)財政局統(tǒng)一部署下，我鎮(zhèn)嚴格按照“保障基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”的支出要求，編制2023年度鎮(zhèn)本級預算，有序安排政府重點保障事項清單確定支出，部門必須開展的一般事業(yè)發(fā)展支出和其他支出。二是嚴格把控財政支出，厲行勤儉節(jié)約，我鎮(zhèn)嚴格按照財政各項法律法規(guī)及中央八項規(guī)定精神，嚴控“三公”經(jīng)費報支審核和各種消耗性、福利性支出，進一步硬化預算約束，持續(xù)降低行政運行成本，確保各項財政資金有效落實到具體項目，保障全鎮(zhèn)社會民生持續(xù)健康發(fā)展。

（三）著力提升“三資”代理服務中心管理水平，保障村居財務高效有序運行。一是嚴格按照《貴池區(qū)村級（社區(qū)）集體財務管理制度》要求，規(guī)范村居報賬審核流程，做好“村賬鎮(zhèn)管”工作。二是嚴格鎮(zhèn)村兩級工程建設資金管理，加強對村級“三資”管理，加大對村級財務的審核與監(jiān)督力度。定期進行預算執(zhí)行分析，保障村居財務高效有序運行。

（四）認真落實惠農(nóng)政策，提高民生保障水平。積極落實各項惠農(nóng)政策，認真貫徹執(zhí)行相關文件精神，建立健全“一卡通”發(fā)放管理長效機制，多舉措大力推進惠農(nóng)政策及時落實到位。2023年，全鎮(zhèn)累計發(fā)放惠民補貼資金共計87批次，累計發(fā)放金額3104.53萬元，切實有效地保障和改善民生，積極助力鄉(xiāng)村振興。

各位代表，2023年全鎮(zhèn)財政實現(xiàn)了收支平衡，財政政策效能和資金效益不斷提升，財政運行總體平穩(wěn)。同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行和改革管理中還存在一些困難和問題，主要是：財政收入持續(xù)增長面臨較大壓力，落實民生保障等剛性支出增長較快，財政收支平衡壓力加大，財政資金使用效率有待提高。對于這些困難和問題，我們高度重視，積極采取措施加以改進。

三、2024年財政預算（草案）安排

2024年預算編制的指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，認真落實中央、省經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，服務和融入新發(fā)展格局，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，堅持積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，推進零基預算改革，筑牢“過緊日子”的思想，為聚力打造“產(chǎn)城融合、西部新城”建設大美牛頭山提供堅強的財力保障。

2024年預算編制的編制原則：“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約；統(tǒng)籌兼顧、講求績效；零基預算，有保有壓；量入為出、確保重點”。

（一）一般公共預算安排

2024年全鎮(zhèn)一般公共預算收入安排3986.05萬元，其中稅收收入3911萬元，非稅收入75.05萬元，加：體制補助收入1527.72萬元，專項補助收入18127.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入248.41萬元，收入合計安排23890.1萬元。安排全鎮(zhèn)一般公共預算支出22210.99萬元，主要用于一般公共服務支出以及環(huán)保、衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等重點領域建設。（見附表三）加上上解支出1679.11萬元，支出合計安排23890.1萬元，收支相抵，當年收支平衡。

（二）政府性基金預算

2024年，政府性基金預算收入安排1524.71萬元。政府性基金預算支出安排1524.71萬元，主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。收支相抵，當年收支平衡。（見附表四）。

四、2024年財政工作安排

堅持圍繞中心、服務大局、堅持目標導向、問題導向，從生財、聚財、用財、理財?shù)确矫?，提出支持改革、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定以及加強自身建設等方面的舉措。

（一）確保財政收支平衡

科學統(tǒng)籌，提高財政資金的使用效率，強化財政預算的約束力。加強國有資產(chǎn)動態(tài)管理，抓好工程評審、采購管理、強農(nóng)惠農(nóng)資金落實等工作。努力籌措資金為確保完成各項建設任務提供資金保證。

（二）規(guī)范管理，提高財政資金使用效益

規(guī)范預算一體化管理，以預算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運行為契機，統(tǒng)一從預算編制到執(zhí)行的全過程管理，強化預算統(tǒng)籌、細化預算編制和硬化預算執(zhí)行，確保收支平衡，嚴防管理風險。繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”思想，保持“三公”經(jīng)費只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進一步壓減。嚴格財務管理，健全完善內(nèi)部財務管理制度，提高財務管理水平，定期檢查審計，堵塞制度漏洞。加強對專項資金使用的全程監(jiān)管，確保資金及時、準確撥付到位，做到專款專用。

（三）加強征管，全面完成年度收入任務

堅持把完成財政收入預算作為首要任務，充分發(fā)揮財政政策和資金導向作用，加大重點企業(yè)和重點項目支持力度，提升財政經(jīng)濟發(fā)展動力，著力培植財源，推動經(jīng)濟發(fā)展。加強全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行分析，不定期走訪企業(yè)，研究各行各業(yè)稅收變化趨勢，增強組織收入的預見性和主動性，充分挖掘增收潛力。定期召開財稅聯(lián)席工作會議，緊扣稅源監(jiān)控和收入質(zhì)量兩個重點，及時研究解決組織收入中存在的問題，形成征管合力。加強綜合治稅，做到財源信息互聯(lián)互通，實現(xiàn)稅源管控上下聯(lián)動。

(四)民生優(yōu)先，促進社會和諧鄉(xiāng)村振興

嚴格落實國家各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，確保各類社會群體應享盡享。嚴控關口，把兜住兜牢民生底線作為當前財政工作最根本的出發(fā)點和落腳點，注重普惠性、基礎性、兜底性，穩(wěn)步提高助殘、救孤、濟困、優(yōu)撫等社會福利和社會救助水平。聚力聚焦鄉(xiāng)村振興，加大對農(nóng)村道路橋梁、農(nóng)田水利等基礎設施的投入力度，積極實施一事一議財政獎補項目建設。加快建立基本公共服務體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化、體育、城鎮(zhèn)建設等領域的重點項目建設，繼續(xù)支持意識形態(tài)、社會治安綜合治理等工作。統(tǒng)籌安排財力用于人居環(huán)境建設，為人民群眾打造安居樂業(yè)的良好環(huán)境，提升人民群眾獲得感幸福感安全感，增進民生福祉。

各位代表，做好2024年財政工作任務繁重、使命光榮，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，凝心聚力，擔當實干，我們一定能夠圓滿完成全年的財政預算任務，為鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)全面發(fā)展作出更大貢獻。