池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局2023年部門預(yù)算

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局2023年收支總預(yù)算57.79萬元，收入全部都是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局2023年收入預(yù)算57.79萬元，其中，本年收入57.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入57.79萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加10.37萬元，增長(zhǎng)21.87%，增長(zhǎng)原因主要是離退休費(fèi)的調(diào)整。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局2023年支出預(yù)算57.79萬元，比2022年預(yù)算增加10.37萬元，增長(zhǎng)21.87%，增長(zhǎng)原因主要是離退休費(fèi)的調(diào)整。其中，基本支出57.79萬元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，發(fā)放人員工資薪酬等。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算57.79萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款57.79萬元；按資金年度全部為：本年財(cái)政撥款收入57.79萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出36.92萬元，占63.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.27萬元，占26.42%；衛(wèi)生健康支出1.32萬元，占2.28%；住房保障支出4.28萬元，占7.41%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局2023年一般公共預(yù)算支出57.79萬元，比2022年預(yù)算增加10.37萬元，增長(zhǎng)21.87%，增長(zhǎng)原因主要是離退休費(fèi)的調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出36.92萬元，占63.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.27萬元，占26.42%；衛(wèi)生健康支出1.32萬元，占2.28%；住房保障支出4.28萬元，占7.41%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算36.92萬元，比2022年預(yù)算增加4.2萬元，增長(zhǎng)12.84%，增長(zhǎng)原因主要是將基礎(chǔ)性績(jī)效納入工資導(dǎo)致工資上漲。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算8.37萬元，比2022年預(yù)算增加8.37萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是按上級(jí)要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算4.60萬元，比2022年預(yù)算增加1.12萬元，增長(zhǎng)32.18%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算2.30萬元，比2022年預(yù)算增加0.56萬元，增長(zhǎng)32.18%，增長(zhǎng)原因主要是職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.32萬元，比2022年預(yù)算減少0.18萬元，下降12%，下降原因主要是按上級(jí)要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算4.28萬元，比2022年預(yù)算減少0.94萬元，下降18%，下降原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局2023年一般公共預(yù)算基本支出57.79萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)49.66萬元，公用經(jīng)費(fèi)8.13萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)49.66萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)8.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局2023年沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局2023年預(yù)算安排政府采購支出1萬元，與22年預(yù)算持平。其中，一般公共預(yù)算安排1萬元，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.14萬元，比2022年預(yù)算增加0.38萬元，增長(zhǎng)5.62%，增長(zhǎng)主要原因是根據(jù)以前年度經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況，適當(dāng)調(diào)整以滿足分局日常支出。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局2023年政府采購預(yù)算1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映財(cái)政事務(wù)方面支出。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

十五、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。