池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年單位預(yù)算

                                                                單位公開(kāi)表3

  池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年支出總表

                                                                                                                             單位：萬(wàn)元

科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出	上繳上級(jí)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
201	一般公共服務(wù)支出	581.16	527.32	53.84
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	551.16	527.32	23.84
2010301	行政運(yùn)行	527.32	527.32
2010308	信訪事務(wù)	23.84		23.84
20106	財(cái)政事務(wù)	5.00		5.00
2010699	其他財(cái)政事務(wù)支出	5.00		5.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	25.00		25.00
2011308	招商引資	25.00		25.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	260.30	201.42	58.88
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	201.42	201.42
2080501	行政單位離退休	43.91	43.91
2080502	事業(yè)單位離退休	26.84	26.84
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	87.11	87.11
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	43.56	43.56
20106	財(cái)政事務(wù)
2010699	其他財(cái)政事務(wù)支出
20113	商貿(mào)事務(wù)
2011308	招商引資
20810	社會(huì)福利	58.88		58.88
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	58.88		58.88
210	衛(wèi)生健康支出	36.87	23.87	13.00
21004	公共衛(wèi)生	13.00		13.00
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	13.00		13.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	23.87	23.87
2101101	行政單位醫(yī)療	13.58	13.58
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	10.29	10.29
211	節(jié)能環(huán)保支出	237.40		237.40
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	75.40		75.40
2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	75.40		75.40
21104	自然生態(tài)保護(hù)	162.00		162.00
2110401	生態(tài)保護(hù)	40.00		40.00
2110402	農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	122.00		122.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	229.63		229.63
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	186.33		186.33
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	186.33		186.33
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	43.30		43.30
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	43.30		43.30
213	農(nóng)林水支出	481.25	255.83	225.42
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	285.83	255.83	30.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	285.83	255.83	30.00
21303	水利	27.00		27.00
2130314	防汛	17.00		17.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21307	農(nóng)村綜合改革	168.42		168.42
2130705	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	83.42		83.42
2130706	對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助	85.00		85.00
221	住房保障支出	77.70	77.70
22102	住房改革支出	77.70	77.70
2210201	住房公積金	77.70	77.70
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事務(wù)	10.00		10.00
2240204	消防應(yīng)急救援	10.00		10.00
	合計(jì)	1,914.32	1,086.15	828.17

 

 

 

 

 

 

 

                                                              單位公開(kāi)表4       池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）

2023年財(cái)政撥款收支總表

                                                                          單位：萬(wàn)元

收     入		支     出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	1914.32	（一）一般公共服務(wù)支出	581.16
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（三）國(guó)防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	260.3
		（九）衛(wèi)生健康支出	36.87
		（十）節(jié)能環(huán)保支出	237.4
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	229.63
		（十二）農(nóng)林水支出	481.25
		（十三）交通運(yùn)輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	77.7
		（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	10
		（二十二）預(yù)備費(fèi)
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收   入   總   計(jì)	1914.32	支   出   總   計(jì)	1914.32

 

 

單位公開(kāi)表5

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬(wàn)元

科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
			小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
201	一般公共服務(wù)支出	581.16	527.32	412.62	114.70	53.84
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	551.16	527.32	412.62	114.70	23.84
2010301	行政運(yùn)行	527.32	527.32	412.62	114.70
2010308	信訪事務(wù)	23.84				23.84
20106	財(cái)政事務(wù)	5.00				5.00
2010699	其他財(cái)政事務(wù)支出	5.00				5.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	25.00				25.00
2011308	招商引資	25.00				25.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	260.30	201.42	201.42		58.88
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	201.42	201.42	201.42
2080501	行政單位離退休	43.91	43.91	43.91
2080502	事業(yè)單位離退休	26.84	26.84	26.84
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	87.11	87.11	87.11
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	43.56	43.56	43.56
20810	社會(huì)福利	58.88				58.88
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	58.88				58.88
210	衛(wèi)生健康支出	36.87	23.87	23.87		13.00
21004	公共衛(wèi)生	13.00				13.00
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	13.00				13.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	23.87	23.87	23.87
2101101	行政單位醫(yī)療	13.58	13.58	13.58
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	10.29	10.29	10.29
211	節(jié)能環(huán)保支出	237.40				237.40
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	75.40				75.40
2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	75.40				75.40
21104	自然生態(tài)保護(hù)	162.00				162.00
2110401	生態(tài)保護(hù)	40.00				40.00
2110402	農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	122.00				122.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	229.63				229.63
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	186.33				186.33
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	186.33				186.33
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	43.30				43.30
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	43.30				43.30
213	農(nóng)林水支出	481.25	255.83	255.83		225.42
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	285.83	255.83	255.83		30.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	285.83	255.83	255.83		30.00
21303	水利	27.00				27.00
2130314	防汛	17.00				17.00
2130315	抗旱	10.00				10.00
21307	農(nóng)村綜合改革	168.42				168.42
2130705	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	83.42				83.42
2130706	對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助	85.00				85.00
221	住房保障支出	77.70	77.70	77.70
22102	住房改革支出	77.70	77.70	77.70
2210201	住房公積金	77.70	77.70	77.70
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	10.00				10.00
22402	消防救援事務(wù)	10.00				10.00
2240204	消防應(yīng)急救援	10.00				10.00
	合計(jì)	1,914.32	1,086.15	971.45	114.70	828.17

 

 

單位公開(kāi)表6

 池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                          單位：萬(wàn)元

部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
301	工資福利支出	874.56	874.46	0.10
30101	基本工資	248.71	248.71
30102	津貼補(bǔ)貼	60.85	60.85
30103	獎(jiǎng)金	181.98	181.98
30107	績(jī)效工資	52.77	52.77
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	87.11	87.11
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	43.56	43.56
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	23.87	23.87
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	1.54	1.44	0.10
30113	住房公積金	77.70	77.70
30199	其他工資福利支出	96.46	96.46
302	商品和服務(wù)支出	118.23	18.93	99.30
30201	辦公費(fèi)	10.00		10.00
30202	印刷費(fèi)	5.00		5.00
30203	咨詢費(fèi)	0.10		0.10
30204	手續(xù)費(fèi)	0.10		0.10
30205	水費(fèi)	1.50		1.50
30206	電費(fèi)	10.00		10.00
30207	郵電費(fèi)	0.50		0.50
30211	差旅費(fèi)	5.00		5.00
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	5.00		5.00
30214	租賃費(fèi)	0.10		0.10
30215	會(huì)議費(fèi)	0.50		0.50
30216	培訓(xùn)費(fèi)	8.52	8.02	0.50
30217	公務(wù)接待費(fèi)	24.70		24.70
30226	勞務(wù)費(fèi)	1.00		1.00
30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	1.00		1.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	10.69	10.69
30229	福利費(fèi)	0.22	0.22
30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.00		8.00
30239	其他交通費(fèi)用	25.30		25.30
30299	其他商品和服務(wù)支出	1.00		1.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	78.26	78.06	0.20
30302	退休費(fèi)	70.75	70.75
30305	生活補(bǔ)助	7.16	7.16
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.36	0.16	0.20
310	資本性支出	15.10		15.10
31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	15.00		15.00
31099	其他資本性支出	0.10		0.10
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	87.11	87.11
	合計(jì)	1,086.15	971.45	114.70

  

 

                                                                單位公開(kāi)表7

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）

2023年政府性基金預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬(wàn)元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)

注：“池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

 

 單位公開(kāi)表8

 

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
							單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：“池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

 

 

單位公開(kāi)表11

注：“池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

第三部分2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年收支總預(yù)算1914.32萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年收入預(yù)算1914.32萬(wàn)元，全部為本年收入。

（一）本年收入1914.32萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入1914.32萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算減少3522.68萬(wàn)元，下降84.02%，下降原因主要是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年支出預(yù)算1914.32萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少3522.68萬(wàn)元，下降84.02%，下降原因主要是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。其中，基本支出1086.15萬(wàn)元，占56.74%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出828.17萬(wàn)元，占43.26%，主要用于鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村事業(yè)發(fā)展等。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算1914.32萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度全部為本年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出581.16萬(wàn)元，占30.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出260.3萬(wàn)元，占13.6%；衛(wèi)生健康支出36.87萬(wàn)元，占1.9%；節(jié)能環(huán)保支出237.4萬(wàn)元，占12.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出229.63萬(wàn)元，占12%；農(nóng)林水支出481.25萬(wàn)元，占25.14%；住房保障支出77.7萬(wàn)元，占4.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元，占0.5%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算支出1914.32萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少3522.68萬(wàn)元，下降84.02%，主要原因：厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出581.16萬(wàn)元，占30.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出260.3萬(wàn)元，占13.6%；衛(wèi)生健康支出36.87萬(wàn)元，占1.9%；節(jié)能環(huán)保支出237.4萬(wàn)元，占12.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出229.63萬(wàn)元，占12%；農(nóng)林水支出481.25萬(wàn)元，占25.14%；住房保障支出77.7萬(wàn)元，占4.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元，占0.5%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算581.16萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少4855.84萬(wàn)元，下降89.3%，下降原因主要是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支；信訪事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算23.84萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加23.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算5萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2023年預(yù)算25萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算43.91萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加43.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目；事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算26.84萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加26.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算87.11萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加87.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算43.56萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加43.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算58.88萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加58.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）2023年預(yù)算13萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算將衛(wèi)生健康支出全部列入其他計(jì)劃生育事務(wù)項(xiàng)，未列支該科目。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算13.58萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加13.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算將衛(wèi)生健康支出全部列入其他計(jì)劃生育事務(wù)項(xiàng)，未列支該科目；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算10.29萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加10.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算將衛(wèi)生健康支出全部列入其他計(jì)劃生育事務(wù)項(xiàng)，未列支該科目。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算75.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加75.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算將節(jié)能環(huán)保支出全部列入其他節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)，未列支該科目。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算40萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加40萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算將節(jié)能環(huán)保支出全部列入其他節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)，未列支該科目。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算122萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加122萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算將節(jié)能環(huán)保支出全部列入其他節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)，未列支該科目。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算186.33萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少413.67萬(wàn)元，下降222%，下降原因主要是2023年對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)支出投入減少。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2023年預(yù)算43.3萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加43.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算將城鄉(xiāng)社區(qū)支出全列入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出，未列支該科目

13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算285.83萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加43.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算將農(nóng)林水類(lèi)支出全部歸到其他農(nóng)林水支出項(xiàng)，未列支該科目

14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）2023年預(yù)算17萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加17萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算將農(nóng)林水類(lèi)支出全部歸到其他農(nóng)林水支出項(xiàng)，未列支該科目；抗旱（項(xiàng)）2023年預(yù)算10萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算將農(nóng)林水類(lèi)支出全部歸到其他農(nóng)林水支出項(xiàng)，未列支該科目

15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算83.42萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加83.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算將農(nóng)林水類(lèi)支出全部歸到其他農(nóng)林水支出項(xiàng)，未列支該科目；對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算85萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加85萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算將農(nóng)林水類(lèi)支出全部歸到其他農(nóng)林水支出項(xiàng)，未列支該科目

16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算77.7萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加77.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）2023年預(yù)算10萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算基本支出1086.15萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)971.45萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)114.7萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)971.45萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)114.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出828.17萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少4152.83萬(wàn)元，下降501.4%，下降原因主要是項(xiàng)目減少，節(jié)省不必要的開(kāi)支。主要包括：本年財(cái)政撥款安排828.17萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款安排。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出15萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少635萬(wàn)元，下降 4233.33%，下降原因主要是2023年預(yù)算未安排工程采購(gòu)項(xiàng)目。其中，一般公共預(yù)算安排15萬(wàn)元，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目表》文件要求，申請(qǐng)財(cái)政資金85萬(wàn)元，用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障墩上街道14個(gè)村1個(gè)社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開(kāi)展工作順利。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目表》文件要求

（3）實(shí)施主體。墩上街道辦事處

（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目表》文件要求，申請(qǐng)財(cái)政資金85萬(wàn)元，用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障墩上街道14個(gè)村1個(gè)社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開(kāi)展工作順利。

（6）年度預(yù)算安排。85萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目表》文件要求，申請(qǐng)財(cái)政資金85萬(wàn)元，用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障墩上街道14個(gè)村1個(gè)社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開(kāi)展工作順利。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目名稱		村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位		池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處
項(xiàng)目屬性		常年項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			中期資金總額：	85		年度資金總額：		85
			其中：財(cái)政撥款	85		其中：財(cái)政撥款		85
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）					年度目標(biāo)
	根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目表》文件要求，申請(qǐng)財(cái)政資金85萬(wàn)元，用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障墩上街道14個(gè)村1個(gè)社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開(kāi)展工作順利。					根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目表》文件要求，申請(qǐng)財(cái)政資金85萬(wàn)元，用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障墩上街道14個(gè)村1個(gè)社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開(kāi)展工作順利。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)	補(bǔ)助村數(shù)量	=14個(gè)		數(shù)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：
			補(bǔ)助社區(qū)數(shù)量	=1個(gè)			……
		質(zhì)量 指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	定性：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定		質(zhì)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：
			項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用率	=100%			……
		時(shí)效 指標(biāo)	完成時(shí)間	定性：2023年12月底之前		時(shí)效 指標(biāo)	指標(biāo)1：
			經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性	定性：按相關(guān)規(guī)定及時(shí)支付			……
		成本 指標(biāo)	項(xiàng)目總成本	≤85萬(wàn)		成本 指標(biāo)	指標(biāo)1：
	效 益 指 標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)保障村（社區(qū)）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的積極影響	定性：促進(jìn)墩上解街道各村和社區(qū)工作的正常開(kāi)展，順利完成各項(xiàng)事宜		經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)	指標(biāo)1：
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	對(duì)促進(jìn)村級(jí)安定發(fā)展的積極影響	定性：保障墩上街道14個(gè)村1個(gè)社區(qū)生活穩(wěn)定，并持續(xù)推進(jìn)發(fā)展		可持續(xù) 影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	人民群眾滿意度	≥90%		服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo)	指標(biāo)1：
		……				……

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算182.74萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加8.74萬(wàn)元，上漲5.02%，上漲主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）2023年政府采購(gòu)預(yù)算15萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）共有車(chē)輛2輛，為其他用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級(jí)）10個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款828.17萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。